目  录

第一部分 拉萨市公安局概况

一、拉萨市公安局部门决算单位构成

二、拉萨市公安局职责和机构设置

第二部分 拉萨市公安局2017年度决算汇总表 

第三部分 拉萨市公安局2017年决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

 二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”经费决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市公安局概况

一、拉萨市公安局部门决算单位构成

拉萨市公安局本级决算由办公室、政治部、警务保障支队、纪委、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技侦支队、法制支队、指挥中心、禁毒支队、科技信息化支队、110便民警务支队等部门组成。

拉萨市公安局下属4个行政机构,分别是:拉萨市公安局交警支队(副县级)、拉萨市公安局刑警支队(副县级)、拉萨市公安局监所管理支队(副县级)、拉萨市公安局特警支队(正县级)。此次决算公开范围为拉萨市公安局本级（包含110便民警务支队）。

二、拉萨市公安局职责和机构设置

拉萨市公安局是拉萨市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门,在拉萨党委、政府的统一领导下,主要承担以下职责:

(一)贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(二)指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

(三)组织指导全市公安机关侦查工作,协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

(四)负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件,指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(五)负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作,组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

(七)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(九)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作,指导、监督全市公安机关看守所、拘留所。

(十)组织实施全市公安科学技术工作,组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十一)拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(十二)指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作,按规定权限管理干部,拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作,指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十三)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十四)承办市政府和公安厅交办的其他事项。

第二部分  

拉萨市公安局（本级）2017年度决算明细表

拉萨市公安局（本级）2017年决算明细表

拉萨市公安局2017年度决算汇总表 

拉萨市公安局2017年度决算汇总表

第三部分  拉萨市公安局2017年决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年部门一般公共预算拨款决算收入111288.91万元。其中,上年结转4889.22万元，当年财政拨款收入106399.69万元,。2017年部门决算支出74459.87万元;2017年部门决算结转和结余资金36829.04万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

(一)与2016年决算收入比较情况。2017年部门决算收入111288.91万元,比2016年(2016年部门决算收入79397.50万元)增加31891.41万元,同比增加40.17%。主要原因是2017年追加人员工资、项目资金等。

(二)与2017年年初预算比较情况。2017年年初预算63254万元,其中基本支出51262.70万元,项目支出11991.30万元。2017年部门决算收入111288.91万元，比年初预算资金增加48034.91万元,主要原因是年中人员增加追加了人员工资、项目资金等。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年部门决算支出74459.87万元,同口径比较比2016年(2016年部门决算支出数74508.30万元)减少48.43万元,同比减少0.01%。其中基本支出62261.20万元,占总支出数的83.62%,主要是因为工资结构性调整和人员增加;项目支出12198.67万元,占总支出数的16.38%,项目支出主要是用于各种公安业务项目。

决算支出结构情况。2017年,财政拨款支出74459.87万元。其中工资福利支出51613.95万元、商品服务支出10672.08万元、对个人和家庭补助支出5762.52万元、基本建设支出2877.05万元、其他资本性支出1191.65万元，基金支出2342.62万元。。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年部门决算支出74459.87万元,同口径比较比2016年(2016年部门决算支出数74508.30万元)减少48.43万元,同比减少0.01%。其中基本支出62261.20万元,占总支出数的83.62%,主要是因为工资结构性调整和人员增加;项目支出12198.67万元,占总支出数的16.38%,项目支出主要是用于各种公安业务项目。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出74459.87万元。其中工资福利支出51613.95万元、商品服务支出10672.08万元、对个人和家庭补助支出5762.52万元、基本建设支出2877.05万元、其他资本性支出1191.65万元，基金支出2342.62万元。。

五、2017年度“三公”经费决算情况说明

拉萨市公安局2017年“三公”经费情况表

                                                                        单位:万元

2017年“三公”经费支出798.58万元。同口径比较比2016年(2016年“三公”经费支出253.10万元)增加545.48万元,减少215.52%。主要原因为2016年决算中已区分公务用车和执法执勤用车，2017年决算中未区分公务用车和执法执勤用车。

(一)2017年因公出国(境)费用支出11.94万元。同口径比较比2016年增加7.14万(2016年因公出国(境)费用支出4.8万元)，主要原因为财政下达专款。

(二)2017年公务用车费支出783.42万元。同口径比较比2016年(2016年公务用车费支出248.3万元)减少535.12万元,减少215.51%。主要原因为2016年决算中已区分公务用车和执法执勤用车，2017年决算中未区分公务用车和执法执勤用车。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门履行一般行政事管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费合计数74459.87万元。其中,基本支出为62261.20万元,一般行政管理项目支出为12198.67万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、周转房维修维护、干部培训费、法定节假日加班补助、民警人身伤亡保险等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年下达政府采购预算指标859.27万元,实际采购支出612.68，结转下年246.59万元。主要为车辆和勤务护栏购置。

八、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,拉萨市公安局（本级）共有车辆723辆。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2017年,拉萨市公安局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期检查预算执行进度并向分管财务领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的业务部门进行催促,进一步加快项目资金使用进度。

2.预算绩效管理队伍进一步充实。

2017年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础，2017年无绩效项目。

十、重点、重大项目信息

2017年拉萨市公安局重点项目建设为智慧城市建设，拉萨市财政局通过下达一般地方债券16000万元。

十一、其他重要事项说明

2017年度拉萨市公安局政府性基金预算支出2342.62万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。