拉萨市公安局刑警支队2025年度部门预算
刑警支队
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第一部分 拉萨市公安局刑警支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局刑警支队2025年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局刑警支队2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
二、2025年度部门收入总表的说明
三、2025年部门支出总表的说明
四、2025年财政拨款收支总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局刑警支队概况
一、主要职能
(1)、承担刑事侦查工作。
(2)、分析、研究刑事犯罪情况。
(3)、组织、协调侦破一般、重大、特大刑事案件。
(4)、承担案件痕迹和物证提取、检验、鉴定。
(5)、承担本辖区内的禁毒、反黑、反恐工作。
(6)、承担本辖区内的犯罪侦查防范工作。
(7)、承担涉外刑事案件、对外警务的联络和接洽。
(8)、其它应当由公安刑警部门担负的任务。
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局刑警支队为拉萨市公安局下属二级财务独立核算单位。
第二部分 拉萨市公安局刑警支队2025年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局刑警支队2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算9,975.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,975.23万元；支出包括： 公共安全支出7,676.70万元、 社会保障和就业支出1,191.46万元、卫生健康支出494.86万元、住房保障支出612.21万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算9,975.23万元，其中一般公共预算拨款收入9,975.23万元，占100 %。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算9,975.23万元，其中：基本支出8,866.55万元，占88.89%；项目支出1,108.68万元，占11.11%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算9,975.23万元。收入为一般公共预算拨款9,975.23万元，包括：一般公共预算当年拨款收入9,975.23万元；支出包括： 公共安全支出7,676.70万元、 社会保障和就业支出1,191.46万元、卫生健康支出494.86万元、住房保障支出612.21万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款9,975.23万元,比2024 年执行数增加45.88万元，主要原因：人员工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出7676.70万元，占76.96%；、 社会保障和就业支出1,191.46万元，占11.94%；、卫生健康支出494.86万元，占4.96%；、住房保障支出612.21万元，占6.14%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）2025年预算数为6,568.02万元，比2024年执行数增长163.76万元，增长2.56%。主要是人员工资变动。
2.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）2025年预算数为1,108.68万元，比2024年执行数减少324.85万元，减少22.66%。主要是项目资金减少。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为816.27万元，比2024 年执行数增长13.69万元，增长1.7 %。主要是人员工资变动。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为375.00万元，比2024 年执行数增长175万元，增长87.5 %。主要是主要是人员工资变动。
5.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）2025年预算数为0.19万元，比2024 年执行数减少0.29万元，减少60.41%。主要是高龄老人人员变动。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为392.83万元，比2024 年执行数增长6.59万元，增长1.7 %。主要是主要是人员工资变动。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为102.03万元，比2024 年执行数增长1.71万元，增长1.7%。主要是主要是人员工资变动。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为612.21万元，比2024 年执行数增长10.27万元，增长1.7 %。主要是主要是人员工资变动。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出8,866.55万元，其中：人员经费8,363.29万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费503.26万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为174.43万元，其中：公务用车购置及运行费174.43万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加74.43万元，增长74.43%，主要原因是增加因公出国及车辆增加、购买车辆等原因。
公务用车购置3辆、保有48量。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年我单位公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6568.02万元，比2024年预算增加163.16万元，增长2.56%。主要是人员工资变动。
（二）政府采购情况说明。
无政府采购
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆41辆，其中，执法执勤用车41辆。单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2025年拉萨市公安局刑警支队注重绩效目标管理全覆盖，拉萨市公安局（汇总）2025年绩效目标26个，资金9,975.23万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无扶贫资金
（六）政府债务情况。
无债务
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
