拉萨市公安局2025年度部门预算
拉萨市公安局
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第一部分 拉萨市公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局2025年部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局2025年部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
二、2025年部门收入总表的说明
三、2025年部门支出总表的说明
四、2025年财政拨款收支总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2025年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局概况
一、 主要职能
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
拉萨市公安局本级是拉萨市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门，在拉萨市委市政府的统一领导下，主要承担以下职责:
1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。
3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。
4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。
6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。
7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所。
10.组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
11.拟定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。
12.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
13.承担市政府公布的有关行政审批事项。
14.承办市政府和公安厅交办的其他事项。
拉萨市公安局交警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.依法查处道路交通违法行为和交通事故。
2.维护城乡道路秩序和公路治安秩序。
3.开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。
4.开展道路交通安全宣传教育活动。
5.道路交通管理科研工作。
6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
拉萨市公安局刑警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.查明案件类别和性质。
2.决定何时进入刑事诉讼阶段。
3.收集证据材料。
4.抓捕或控制犯罪嫌疑人。
5.追缴赃款赃物。
6.保障无罪的人不受刑事追究。
7.保障证人、被害人安全。
8.决定案件是否移交检察机关。.
9.预防犯罪。
拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.参与处置暴力恐怖犯罪事件。
2.严重暴力性犯罪案件。
3.暴（骚）乱事件。
4.大规模流氓滋扰等重大治安事件。
5.对抗性强的群体性事件。
6.重大活动的安全保卫任务。
7.特定的巡逻执勤任务。
8.向危难群众提供紧急救助服务。
9.其它应当由公安特警队担负的特殊任务。
拉萨市公安局监所管理支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.在法律规定的范围内拟定我市监所管理的政策、制度、规定并负责监督检查；
2.指导我市公安机关看守所、拘留所等公安监管场所开展好管理、教育转化、矫治治疗、深挖犯罪、信息化建设、建设保障、生活卫生及公安监管民警队伍建设工作；
3.掌握监所管理工作信息，开展对策调研和情况分析，检查指导公安监管场所做好安全防范工作，依法保障被监管人员的合法权益；
4.依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；
5.对犯罪嫌疑人进行教育，管理日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
6.对判处拘役的罪犯执行刑罚；
7.对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚和人民法院依法决定拘留的人员进行管理、惩戒和教育。
8.法律、法规规定的其他职责。
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局设23个正科级内设机构，3个副县级内设机构。包括：办公室、警务保障支队、政治部等（具体略）。
拉萨市公安局交警支队(副县级)内设机构17个（均为正科级），包括政工监察科、办公室等（具体略）。
拉萨市公安局刑警支队(副县级) 内设机构16个(均为正科级)，包括政工监察室、办公室等（具体略）。
拉萨市公安局特警支队(正县级) 内设机构10个(均为正科级)，包括办公室、政工人事科、总务科等（具体略）。
拉萨市公安局监所管理支队(副县级) 内设机构2个（均为正科级），包括拉萨市看守所、拉萨市拘留所。
第二部分 拉萨市公安局2025年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年公安局（汇总）收支总预算109901.98万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入109901.98万元；2、支出包括：公共安全支出89545.93万元、社会保障和就业支出9262.2万元、卫生健康支出4354.6万元、资源勘探工业信息等支出1352.1万元、住房保障支出5387.15万元。
2025年公安局本级收支总预算48884.95万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入48884.95万元；2、支出包括：公共安全支出39713.2万元、社会保障和就业支出3955.72万元、卫生健康支出1727.19万元、资源勘探工业信息等支出1352.1万元、住房保障支出2136.74万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
2025年公安局（汇总）收入预算109901.98万元，其中：上年结转 0 万元， 占0%；一般公共预算拨款收入109901.98万元，占100 %；
2025年公安局本级收入预算48884.95万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入48884.95万元，占100 %；
三、2025年部门支出总表的说明
2025年公安局（汇总）支出预算109901.98万元，其中：基本支出82790.27万元，占75.33%；项目支出27111.71万元，占24.67%；
2025年公安局本级支出预算48884.95万元，其中：基本支出35379.44万元，占72.37%；项目支出13505.51万元，占27.63%；
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年公安局（汇总）收支总预算109901.98万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入109901.98万元；上年结转0万元。2、支出包括：公共安全支出82790.27万元、社会保障和就业支出9262.2万元、卫生健康支出4354.6万元、资源勘探工业信息等支出1352.1万元、住房保障支出5387.15万元。
2025年公安局本级收支总预算48884.95万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入48884.95万元；上年结转0万元。2、支出包括：公共安全支出39713.2万元、社会保障和就业支出3955.72万元、卫生健康支出1727.19万元、住房保障支出2136.74万元、资源勘探工业信息等支出1352.1万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年公安局一般公共预算当年拨款109901.98万元，比2024年执行数减少32114.96万元，减少主要原因：人员调整，项目减少。
2025年公安局本级一般公共预算当年拨款48884.95万元，比2024年执行数减少3282.28万元，减少主要原因：人员变动、项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2025年公安局（汇总）公共安全支出89545.93万元，占81.48%；社会保障和就业支出9262.2万元，占8.43%；卫生健康支出4354.6万元，占3.96%；资源勘探工业信息等支出1352.1万元，占1.23%；住房保障支出5387.15万元，占4.9%。
2025年公安局本级公共安全支出39713.2万元，占81.24%；社会保障和就业支出3955.72万元，占8.09%；卫生健康支出1727.19万元，占3.53%；住房保障支出2136.74万元，占4.37%；资源勘探工业信息等支出1352.1万元，占2.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2025年拉萨市公安局（汇总）
1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2025年预算数为65971.3万元，比2024年执行数减少6348.66万元，减少8.78%。主要是人员调整，项目变动。
2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2025年预算数为18892.79万元，比2024年执行数减少16411.17万元，减少46.49%。主要是人员调整，项目变动。
3、科目204公共安全支出（类）2040219信息化建设（项）2025年预算数为1039.43万元，比2024年执行数增加607.43万元，增加140.61%。主要是项目变动。
4、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2025年预算数为3607.41万元，比2022年执行数减少9462.34万元，减少72.4%，主要是项目变动。
5、科目204公共安全支出（类）2040699其他司法支出（项）2025年预算数为35万元，比2024年执行数增加9万元，增加34.62%。主要是人员调整。
6、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7182.85万元，比2024年执行数减少701.04万元，减少8.89%。主要是人员调整。
7、科目208社会保障和就业支出（类）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2070万元，比2024年执行数增长941.44万元，增长83.42%。主要是人员调整。
8、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2025年预算数为9.35万元，比2024年执行数增长0.05万元，增长5.38%。主要是人员调整。
9、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2025年预算数为3456.75万元，比2024年执行数减少337.37万元，减少8.89%。主要是人员调整。
10、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为897.85万元，比2024年执行数减少87.63万元，减少8.89%。主要是人员调整。
11、科目215资源勘探工业信息等支出（类）2150302一般行政管理事务（项）2025年预算数为1352.1万元，比2024年执行数增加662.1万元，增加95.96%。主要是项目变动。
12、科目221住房保障支出（类）2210201住房公积金支出（项）2024年预算数为5387.15万元，比2024年执行数减少525.77 万元，减少8.89%。主要是人员调整。
2025年拉萨市公安局本级
1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2025年预算数为27559.79万元，比2024年执行数减少674.07万元，减少2.39%。主要是人员调整。
2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2025年预算数为7471.57万元，比2024年执行数减少531.59万元，减少6.64%。主要是人员调整。
3、科目204公共安全支出（类）2040219信息化建设（项）2025年预算数为1039.43万元，比2024年执行数增加607.43万元，增加140.61%。主要是项目变动。
4、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2025年预算数为3607.41万元，比2022年执行数减少3604.54万元，减少49.98%。主要是人员调整。
5、科目204公共安全支出（类）2040699其他司法支出（项）2025年预算数为35万元，比2024年执行数增加9万元，增加34.62%。主要是人员调整。
6、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2848.98万元，比2024年执行数增加6.47万元，增加0.23%。主要是人员调整。
7、科目208社会保障和就业支出（类）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1100万元，比2024年执行数增加525万元，增加91.3%。主要是人员调整。
8、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2025年预算数为6.74万元，比2024年执行数增长0.14万元，增长2.12%。主要是人员调整。
9、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2024年预算数为1727.19万元，比2024年执行数增加359.23万元，增加26.26%。主要是人员调整。
10、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助（项）2025年预算数为355.31万元，比2024年执行数增加0.81万元，增加0.23%。主要是人员调整。
11、科目215资源勘探工业信息等支出（类）2150302一般行政管理事务（项）2025年预算数为1352.1万元，比2024年执行数增加662.1万元，增加95.96%。主要是项目变动。
12、科目221住房保障支出（类）2210201住房公积金（项）2025年预算数为2136.74万元，比2024年执行数增加4.86万元，增加0.23%。主要是人员调整。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年公安局（汇总）一般公共预算基本支出82790.27万元，其中：人员经费78014.37万元，主要包括：工资福利支出75641.55万元（其中基本工资8306万元、津贴补贴33510.7万元、奖金3076.1万元、机关事业单位养老保险缴费7182.85万元、职业年金缴费2070万元、城镇职工基本医疗保险缴费3456.75万元、公务员医疗补助897.85万元、其他社会保险缴费44.89万元、住房公积金5387.15万元、其他工资福利支出11709.26万元）；对个人和家庭的补助2372.82万元（其中生活补助580.59万元、医疗补助费388.83万元、其他对个人和家庭的补助1403.4万元）。
公用经费4775.9万元，主要包括：办公费292.01万元、印刷费4万元、手续费0.5万元、水费88.28万元、电费450万元、邮电费3万元、物业管理费196.91万元、差旅费15万元、因公出国（境）费用2.3万元、维修(护)费180万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、劳务费45.06万元、工会经费836.34万元，福利费1万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出2653.5万元。
2025年公安局本级一般公共预算基本支出35379.44万元，其中：人员经费33643.21万元，主要包括：工资福利支出32984.49万元（其中基本工资3364.76万元、津贴补贴13210.01万元、奖金1231.35万元、机关事业单位养老保险缴费2848.98万元、职业年金1100万元、城镇职工基本医疗保险缴费1371.07万元、公务员医疗补助356.12万元、其他社会保险缴费17.81万元、住房公积金2136.74万元、其他工资福利支出7347.65万元；对个人和家庭的补助658.72万元（其中生活补助35.82万元、医疗补助费149.07万元、其他对个人和家庭的补助473.83万元）。
公用经费1736.23万元，主要包括：办公费100万元、手续费0.4万元、水费62.28万元、电费100万元、物业管理费105万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用2.3万元、维修（护）费30万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费331.5万元、福利费1万元、其他商品和服务支出995.25万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年公安局（汇总）“三公”经费预算数为1524.44万元，其中：因公出国（境）费2.3万元，公务用车购置及运行费1520.14万元，公务接待费 2万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少305.96万元，减少16.72%，主要原因是公务用车购置及运行费用调整。
因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置3辆，国内公务接待 0 批次、0人。
2025年公安局本级 “三公”经费预算数为832.19万元，其中：因公出国（境）费2.3万元，公务用车购置及运行费827.89万元，公务接待费2万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少438.71万元，减少34.52%，主要是公务用车购置及运行费用调整。
因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置1辆，国内公务接待 0 批次、0人。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
2024年度公安局没有政府性基金安排的支出。
2024年度公安局本级没有政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年公安局（汇总）机关运行经费财政拨款预算4755.9 万元，比2024年预算减少124.71万元，减少2.56%。主要是商品和服务支出变动。
2025年公安局本级机关运行经费财政拨款预算1736.23万元，比2024年预算增加278.9万元，增加19.14%。主要是商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年公安局本级及所属各预算单位政府采购预算总额628.87万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆495辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车351辆、特种专业技术用车68辆、其他用车49辆。单价100万元以上专用设备8台（套）。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2025年拉萨市公安局注重绩效目标管理全覆盖，1、拉萨市公安局（汇总）2025年绩效目标170个，资金109901.98万元。2、拉萨市公安局本级2025年绩效目标46个，资金48884.95万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
拉萨市公安局（汇总）2024年无扶贫资金情况。
拉萨市公安局本级2024年无扶贫资金情况。
（六）政府债务情况。
拉萨市公安局（汇总）2024年无政府债务情况。
拉萨市公安局本级2024年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
