目 录

第一部分 拉萨市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市公安局交通警察支队2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市公安局交通警察支队2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

1、依法查处道路交通违法行为和交通事故；

2、维护城乡道路秩序和公路治安秩序；

3、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；

4、开展道路交通安全宣传教育活动；

5、道路交通管理科研工作；

6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘察处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局交通警察支队1个行政机构,此次预算公开范围为拉萨市公安局交通警察支队。

拉萨市公安局交通警察支队设16个正科级内设机构,分别是:政工监察科、办公室、执法监督大队、秩序管理大队、信息化保障大队、事故调处大队、车辆管理所、非机动车辆管理所、城东大队、城南大队、城西大队、城北大队、柳梧大队、拉林大队、特勤巡逻大队、公交保卫大队。

第二部分  拉萨市公安局交通警察支队2025年度预算明细表

拉萨市公安局交通警察支队2025年度预算明细表

      第三部分  拉萨市公安局交通警察支队2025年度部门预算数据分析 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算21821.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入21821.99万元:支出包括：公共安全支出19007.2万元、社会保障和就业支出1293.53万元、卫生健康支出680.11万元、住房保障支出841.25万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2024年收入预算21821.99万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入21821.99万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算21821.99万元，其中：基本支出12131.3万元，占55.6%；项目支出9690.69万元，占44.4%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算21821.99万元。收入为一般公共预算拨款21821.99万元，支出包括：公共安全支出19007.2万元、社会保障和就业支出1293.53万元、卫生健康支出980.01万元、住房保障支出841.25万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款21821.99万元,比2024年执行数减少19584.57万元，主要原因：部分项目已完工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出21821.99万元，其中公共安全支出19007.21万元，占87.1%：社会保障和就业支出1293.53万元，占5.93%：卫生健康支出680.01万元，占3.12%：住房保障支出841.25万元，占3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为9316.51万元，比2024年执行数减少169.24万元，下降1.8%。主要是人员调整，预算人数减少；

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为9690.69万元，比2024年执行数减少18449.44万元，下降65.6%。主要是部分项目已完工；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1121.67万元，比2024年执行数减少8.7万元，下降0.8%。主要是人员调整，预算人数减少；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为170万元，比2024年执行数增加20万元，增长13.3%。主要是预计退休人员增多；

5、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年福利支出（项）2025年预算数为1.26万元，比2024年执行数减少0.54万元，下降30%。主要是高龄老人减少；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为539.8万元，比2024年执行数减少4.19万元，下降0.8%。主要是人员调整，预算人数减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为140.21万元，比2024年执行数减少1.09万元，下降0.8%。主要是人员调整，预算人数减少；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为847.78万元，比2024年执行数减少6.53万元，下降0.8%。主要是人员调整，预算人数减少。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出12131.3万元，其中：人员经费11462.39万元，主要包括：1、工资福利支出11200.19万元（基本工资1314.73万元、津贴补贴5217.95万元、奖金477.73万元、机关事业单位养老保险缴费1121.67万元、职业年金170万元、城镇职工基本医疗保险缴费539.8万元、公务员医疗补助140.21万元、其他社会保险缴费7.01万元、住房公积金841.25万元、其他工资福利支出1369.84万元）；2、对个人和家庭的补助262.2万元（生活补助24.58万元、医疗费补助57.6万元、其他对个人和家庭的补助180.02万元）；3、公用经费668.91万元，主要包括：商品和服务支出668.91万元（办公费105.06万元、水费10万元、电费40万元、工会经费130.65万元、其他商品和服务支出383.2万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为508.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费508.32万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加158.32万元,增长45.2%，主要原因为:我部门2025年将购置警务勤务引道车、“流动车管所”便民服务专项用途车辆及设备设施各一辆。公务用车保有量为119辆。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市公安局交通警察支队2025年机关运行经费财政拨款预算668.91万元，同2024年预算数增加96.45万元，增长16.8%，主要是食堂补助增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额3165.831万元，其中：政府采购货物预算1845.831万元、政府采购服务预算1320万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月，本部门共有车辆119辆，其中：应急保障用车辆16辆、执法执勤用车辆70辆、特种专业技术用车辆33辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理42个，资金9690.69万元，其中：中央转移支付资金1135.85万元，地方资金8554.84万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度无扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

我部门2025年度无政府债务安排的支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。