拉萨市公安局监所管理支队2025年度部门预算
公安局
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第一部分 拉萨市公安局监所管理支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局监所管理支队2025年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局监所管理支队2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
二、2025年部门收入总表的说明
三、2025年部门支出总表的说明
四、2025年财政拨款收支总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2025年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局监所管理支队概况
一、主要职能
1、在法律规定的范围内拟定我市监所管理的政策、制度、规定并负责监督检查；
2、指导我市公安机关看守所、拘留所等公安监管场所开展好管理、教育转化、矫治治疗、深挖犯罪、信息化建设、建设保障、生活卫生及公安监管民警队伍建设工作；
3、掌握监所管理工作信息，开展对策调研和情况分析，检查指导公安监管场所做好安全防范工作，依法保障被监管人员的合法权益；
4、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；
5、对犯罪嫌疑人进行教育，管理日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；
6、对判处拘役的罪犯执行刑罚；
7、对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚和人民法院依法决定拘留的人员进行管理、惩戒和教育；
8、法律、法规规定的其他职责
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局监所管理支队为副县级行政单位，隶属拉萨市公安局，下设拉萨市看守所（副科级）、拉萨市拘留所（副科级），拉萨市公安局监所管理支队为二级预算单位。
第二部分 拉萨市公安局监所管理支队2025年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局监所管理支队2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算 3,819.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算 3,819.04 万元，其中：上年结转 12.35 万元， 占 0.32 %；一般公共预算拨款收入 3,806.69 万元，占 99.68 %.
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算 3819.04 万元，其中：基本支出 3197.19 万元，占 83.7 %；项目支出 621.85 万元，占 16.3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算 3819.04 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 3,806.69 万元、上年结转 12.35 万元；支出包括：公共安全支出 2,996.36 万元、社会保障和就业支出 421.24 万元、卫生健康支出 179.45 万元、住房保障支出 221.99 万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款 3819.04 万元,比2024 年执行数减少 427.94 万元，主要原因：一是2025年本级业务经费还未下达，二是2024年增加了300万元监控联网升级改造项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出 2,996.36 万元，占 78.46 %；社会保障和就业支出 421.24 万元，占 11.03 %；卫生健康支出 179.45 万元，占 4.7 %；住房保障支出 221.99 万元，占 5.81 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 3197.19 万元，比2024年执行数增加 124.31 万元，增加 3.89 %。主要是人员工资调整变化。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 621.85 万元，比2024 年执行数减少 552.25 万元，下降 47.04 %。主要是2024年增加了300万元监控联网升级改造项目及2025年本级业务经费还未下达。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出 3197.19 万元，其中：
人员经费 3,010.76 万元，主要包括：工资性支出（基本工资337.46万元、津贴补贴1,387.85万元、奖金124.63万元）、机关事业单位养老保险缴费295.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费142.45万元、公务员医疗补助37.00万元、其他社会保险缴费1.85万元、其他工资福利支出256.28万元、职业年金缴费125.00万元、住房公积金221.99万元、对个人和家庭的补助80.26万元（生活补助2.59万元、医疗费补助15.66万元、其他对个人和家庭的补助62.01万元）。
公用经费 186.43 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费41.90万元、手续费0.10万元、电费10.00万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出95.42万元）、工会经费34.51万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为 9.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.50 万元，公务接待费 0 万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 单位也在严格控制三公经费的支出 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 5 辆、保有 5 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
例如：2025年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年拉萨市公安局监所管理支队机关运行经费安排使用经费 186.43 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费41.90万元、手续费0.10万元、电费10.00万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出95.42万元）、工会经费34.51万元。比2024年预算增加 30.09 万元，增长 16.14 %。主要是 食堂补助标准的提高 。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 288 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 288 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置.
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金 3,819.04 万元，其中：中央转移支付资金 481.6万元，地方资金 3337.44 万元。重点项目实行绩效目标管理 9 个，分别是：离退休党员党建经费资金7.3万元；党建经费资金33.96万元；食堂补贴资金4万元；办案业务费及装备费资金164.01万元；用氧工作经费资金17.23万元；机动经费资金53万元；看守所在押人员伙食实物量等标准资金329.94；监管辅警公用及维稳资金11.4万元；公益性岗位等工会经费资金1.01万元。占年初项目支出预算总额的 100 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
拉萨市公安局监所管理支队2025年度预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
拉萨市公安局监所管理支队2025年度无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
