目  录

第一部分  拉萨市公安局(本级)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市公安局(本级)2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市公安局(本级)2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分  

拉萨市公安局(本级)概况 

一、部门预算单位构成

拉萨市公安局(本级)是一级预算单位(正县级),由下属拉萨市公安局交警支队(副县级)、拉萨市公安局刑警支队(副县级)、拉萨市公安局监所管理支队(副县级)、拉萨市公安局特警支队(正县级)预算单位构成。此次预算公开范围为拉萨市公安局本级(包含110便民警务支队)

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

(二)、部门机构设置

拉萨市公安局(本级)为正县级行政单位,编制人数**人,设23个内设机构(正县级3个,副县级19个,正科级1个),分别是:章多派出所、基索派出所、当巴派出所、国内安全保卫支队、治安管理支队、经济犯罪侦查大队、出入境管理支队、行动技术支队、情报信息研判中心、执法监督支队、禁毒支队、政治部、办公室、纪律检查委员会、警务督察支队、指挥中心、网络安全保卫支队、反恐怖工作办公室、科技建设处、信息化和通讯保障支队、警卫勤务支队、警务保障支队、铁路治安管理支队。下属4个二级单位分别为:拉萨市公安局交警支队、拉萨市公安局刑警支队、拉萨市公安局特警支队、拉萨市公安局监所管理支队。

第二部分 

拉萨市公安局(本级)2018年度预算明细表

拉萨市公安局(本级)2018年度预算明细表

拉萨市公安局2018年度预算汇总表

拉萨市公安局2018年度预算汇总表

第三部分

拉萨市公安局(本级)2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市公安局(本级)2018年财政拨款收支总预算127708.21万元,1.收入包括:当年财政拨款收入90879.17万元,上年结转资金36829.04万元;2.支出包括:行政运行80748.71万元,治安管理115万元,国内安全保卫1340万元,刑事侦查100万元,经济犯罪侦查80万元,行动技术管理2050万元,禁毒管理150万元,网络侦控管理100万元,反恐怖100万元,网络运行及维护(公安)2588万元,警犬繁育及驯养5万元,信息化建设(公安)763.6万元,其他公安支出2738.86万元。继续使用上年结转资金36829.04万元。2018年预算与2017年相比增加36525.79万元,同比增加40.06%,原因为人员增加。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)拉萨公安局(本级)2018年财政拨款预算总额为90879.17万元,与2017年相比增加了27625.17万元,同比增长43.67%。增加的主要原因:人员津贴和项目经费增加。

(二)拉萨市公安局(本级)2018年预算总额为90879.17万元,其中:行政运行80748.71万元,占本年预算收入88.85%,治安管理115万元,占本年预算收入的0.13%,国内安全保卫1340万元,占本年预算收入的1.47%,刑事侦查100万元,占本年预算收入的0.11%,经济犯罪侦查80万元,占本年预算收入的0.08%,行动技术管理2050万元,占本年预算收入的2.26%,禁毒管理150万元,占本年预算收入的0.17%,网络侦控管理100万元,占本年预算收入的0.11%,反恐怖100万元,占本年预算收入的0.11%,网络运行及维护(公安)2588万元,占本年预算收入的2.85%, 警犬繁育及驯养5万元,占本年预算收入的0.01%,信息化建设(公安)763.6万元,占本年预算收入的0.84%,其他公安支出2738.86万元,占本年预算收入的3.01%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、公共安全支出204类20402公安2040201行政运行80748.71万元。

2、公共安全支出204类20402公安2040204治安管理115万元。

3、公共安全支出204类20402公安2040205国内安全保卫1340万元。

4、公共安全支出204类20402公安2040206刑事侦查100万元。

5、公共安全支出204类20402公安2040207经济犯罪侦查80万元。

6、公共安全支出204类20402公安2040209行动技术管理2050万元。

7、公共安全支出204类20402公安2040211禁毒管理150万元。

8、公共安全支出204类20402公安2040213网络侦控管理100万元。

9、公共安全支出204类20402公安2040214反恐怖100万元。

10、公共安全支出204类20402公安2040216网络运行及维护(公安)2588万元。

11、公共安全支出204类20402公安2040218警犬繁育及驯养5万元。

12、公共安全支出204类20402公安2040219信息化建设(公安)763.6万元。

13、公共安全支出204类20402公安2040299其他公安支出2738.86万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市公安局(本级)2018年一般公共预算基本支出73756.35万元,其中:1.工资福利支出67803.27万元,包括基本工资7802.53万元、津贴补贴28536万元、奖金2420.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费6466.06万元、公务员医疗补助缴费965.38万元、其他社会保障缴费291.05万元、住房公积金3836.61万元、医疗费2586.43万元、其他工资福利支出14898.84万元。较2017年预算数增长4316.08万元,同比增长0.07%。

2.公用经费1568.22万元,主要包括:办公费121.84万元、印刷费30.46万元、水费30.46万元、电费106.62万元、邮电费137.08万元、取暖费76.16万元、差旅费548.28万元、日常维修费39.60万元、培训费45.70万元、公务接待5万元、工会经费310.07万元、福利费23.25万元、公务用车运行维护费79.76万元(110便民警务支队无此项经费)、其他商品和服务支出13.94万元。较2017年预算数减少1537.44万元,同比减少49.50%。

3.对个人和家庭的补助4384.86万元,包括生活补助7.68万元、其他对个人和家庭的补助支出4377.18万元。较2017年预算数减少4120.71万元,同比减少48.45%。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市公安局(本级)2018年“三公”经费预算数484.76万元,比2017年减少133.92万元,同比减少21.65%,主要原因为110便民警务支队公务用车运行维护费(正常公用经费)减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元;

(二)2018年公务用车编制数0辆(全区政法单位车辆编制数正在重新核定,暂未下达),实际保有量723辆;

(三)公务接待经费为5万元;

(四)车辆运行维护经费为479.76元;

(五)公务车购置经费0元;

(六)2018年国内公务接待根据实际情况按标准执行。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市公安局(本级)2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

拉萨市公安局(本级)2018年财政收支总预算127708.21万元,具体情况如下:(一)收入预算总计127708.21万元,1.一般公共预算收入90879.17万元,占总收入的71.16%,2.上年结转资金36829.04万元,占总收入的28.84%。(二)支出预算总计127708.21万元,1.行政运行支出80748.71万元,占总支出的63.23%,2.项目支出10130.46万元,占总支出的7.93%,3.继续使用上年结转资金36829.04万元,占总支出的28.84%。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市公安局(本级)2018年财政拨款收入总计127708.21万元。

1.当年财政预算收入90879.17万元,其中:行政运行80748.71万元,占总收入的63.23%,治安管理115万元,占总收入的0.09%,国内安全保卫1340万元。占总收入的1.05%,刑事侦查100万元,占总收入的0.08%,经济犯罪侦查80万元,占总收入的0.06%,行动技术管理2050万元,占总收入的1.61%,禁毒管理150万元,占总收入的0.12%,网络侦控管理100万元,占总收入的0.08%,反恐怖100万元,占总收入的0.08%,网络运行及维护(公安)2588万元,占总收入的2.03%, 警犬繁育及驯养5万元,占总收入的0.01%,信息化建设(公安)763.6万元,占总收入的0.6%,其他公安支出2738.86万元,占总收入的2.14%。

2.继续使用上年结转资金36829.04万元,占总收入的28.84%。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市公安局(本级) 2018年财政拨款支出总计127708.21万元。

1.当年财政预算支出90879.17万元,其中:行政运行80748.71万元,占总支出的63.23%,治安管理115万元,占总支出的0.09%,国内安全保卫1340万元。占总支出的1.05%,刑事侦查100万元,占总支出的0.08%,经济犯罪侦查80万元,占总支出的0.06%,行动技术管理2050万元,占总支出的1.61%,禁毒管理150万元,占总支出的0.12%,网络侦控管理100万元,占总支出的0.08%,反恐怖100万元,占总支出的0.08%,网络运行及维护(公安)2588万元,占总支出的2.03%, 警犬繁育及驯养5万元,占总支出的0.01%,信息化建设(公安)763.6万元,占总支出的0.6%,其他公安支出2738.86万元,占总支出的2.14%。

2.继续使用上年结转资金36829.04万元,占总支出的28.84%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市公安局(本级)2018年一般公共预算机关运行经费1568.22万元,包括办公费121.84万元、印刷费30.46万元、水费30.46万元、电费106.62万元、邮电费137.08万元、取暖费76.16万元、差旅费548.28万元、日常维修费39.60万元、培训费45.70万元、公务接待5万元、工会经费310.07万元、福利费23.25万元、公务用车运行维护费79.76万元(110便民警务支队无此项经费)、其他商品和服务支出13.94万元。较2017年预算减少62.41万元,同比减少3.83%。原因为便民警务支队公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购情况说明。

2018年政府采购预算总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2018年年初,本单位国有资产价值为24024.34万元,其中房屋价值6771.84万元,车辆价值6901.39万元,其他国有资产价值10351.11万元。

(四)预算绩效情况说明。

2018年,本单位涉及预算绩效评价项目19个,涉及资金46134.38万元。其中:资金超过100万元(含100万元)18个,部门整体支出绩效评价1个。

未涉密预算绩效如下:

拉萨市公安局（本级）2018年预算绩效评价表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。

四、公安:反映公安事务及管理支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。