拉萨市公安局（本级）2019年度部门预算
公安局
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第一部分 拉萨市公安局(本级)概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市公安局(本级)2019年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局(本级)2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局(本级)概况
一、部门预算单位构成
拉萨市公安局(本级)是一级预算单位(正县级),由下属拉萨市公安局交警支队(副县级)、拉萨市公安局刑警支队(副县级)、拉萨市公安局监所管理支队(副县级)、拉萨市公安局特警支队(正县级)、拉萨市公安局国保支队（副县级）预算单位构成。此次预算公开范围为拉萨市公安局本级(包含110便民警务支队)
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
4、组织、实施消防工作,实行消防监督;
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
8、管理集会、游行、示威活动;
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10、维护国(边)境地区的治安秩序;
11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
14、法律、法规规定的其他职责。
(二)、部门机构设置
拉萨市公安局(本级)为正县级行政单位,编制人数**人,实有人数**人，设19个内设机构(正县级1个,副县级17个,正科级1个),分别是:治安管理支队、经济犯罪侦查大队、出入境管理支队、行动技术支队、情报信息研判中心、执法监督支队、禁毒支队、政治部、办公室、纪律检查委员会、警务督察支队、指挥中心、网络安全保卫支队、反恐怖工作办公室、科技建设处、信息化和通讯保障支队、警卫勤务支队、警务保障支队、铁路治安管理支队。下属5个二级单位分别为:拉萨市公安局交警支队、拉萨市公安局刑警支队、拉萨市公安局特警支队、拉萨市公安局监所管理支队、拉萨市公安局国保支队。
（三）、预决算信息公开工作领导小组情况
第二部分 拉萨市公安局(本级)2019年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局(本级)2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
拉萨市公安局(本级)2019年财政拨款收支总预算120605.58万元,1.收入包括:当年财政拨款收入89444.11万元,上年结转资金31161.47万元;2.支出包括:行政运行72354.64万元,项目支出17089.47万元（行政运行4898.22万元，信息化建设2692.40万元，执法办案3250.23万元，特别业务3279.84万元，其他公安支出2968.78万元）。继续使用上年结转资金31161.47万元。2019年预算与2018年相比减少7102.63万元,同比减少5.56%,原因为国保支队单列二级财务。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)拉萨公安局(本级)2019年财政拨款预算总额89444.11万元,与2018年相比减少了1435.06万元,同比减少1.58%。减少的主要原因: 国保支队单列二级财务。
(二)拉萨市公安局(本级)2019年预算总额为89444.11万元,其中:行政运行72354.64万元,占本年预算收入80.89%,项目行政运行4898.22万元，占本年预算收入的5.48%,信息化建设2692.40万元，占本年预算收入的3.01%,执法办案3250.23万元，占本年预算收入的3.63%,特别业务3279.84万元，占本年预算收入的3.67%,其他公安支出2968.78万元，占本年预算收入的3.32%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、公共安全支出204类20402公安2040201行政运行77252.86万元。
2、公共安全支出204类20402公安2040219信息化建设2692.40万元。
3、公共安全支出204类20402公安2040220执法办案3250.23万元。
4、公共安全支出204类20402公安2040221特别业务3279.84万元。
5、公共安全支出204类20402公安2040299其他公安支出2968.78万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
拉萨市公安局(本级)2019年一般公共预算基本支出72354.64万元,其中:
1.工资福利支出68590.10万元,包括基本工资7437.95万元、津贴补贴25508.95万元、奖金2295.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费6132.64万元、公务员医疗补助缴费915.97万元、其他社会保障缴费276.06万元、住房公积金3362.79万元、医疗费2453.05万元、其他工资福利支出20207.31万元。较2018年预算数增加786.83万元,同比增加1.16%。增加主要原因为辅警工资普涨。
2.公用经费1879.74万元,主要包括:办公费115.36万元、印刷费28.84万元、水费28.84万元、电费100.95万元、邮电费129.79万元、取暖费72.11万元、差旅费519.12万元、日常维修费37.50万元、培训费43.27万元、公务接待5万元、工会经费281.94万元、福利费21.14万元、公务用车运行维护费465.62万元、其他商品和服务支出30.26万元。较2018年预算数增加311.52万元,同比增加19.86%。增加的主要原因为2018年便民警务支队无车辆运行维护费)。
3.对个人和家庭的补助1884.80万元,包括生活补助10.74万元、其他对个人和家庭的补助支出1874.06万元。较2018年预算数减少2500.06万元,同比减少57.02%。减少主要原因为国保支队财务单列。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
拉萨市公安局(本级)2019年“三公”经费预算数470.62万元,比2018年减少14.14万元,同比减少2.92%,主要原因为国保支队财务单列（部分车辆转移至国保支队）。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元;
(二)2019年公务用车编制数0辆(全区政法单位车辆编制数正在重新核定,暂未下达),实际保有量715辆;
(三)公务接待经费为5万元;
(四)车辆运行维护经费为465.62万元;
(五)公务车购置经费0万元;
(六)2019年国内公务接待根据实际情况按标准执行。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
拉萨市公安局(本级)2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
拉萨市公安局(本级)2019年财政收支总预算120605.58万元,具体情况如下:(一)收入预算总计120605.58万元,1.一般公共预算收入89444.11万元,占总收入的74.16%,2.上年结转资金31161.47万元,占总收入的25.84%。(二)支出预算总计120605.58万元,1.基本支出72354.64万元,占总支出的59.99%,2.项目支出17089.47万元,占总支出的14.17%,3.继续使用上年结转资金31161.47万元,占总支出的25.84%。
七、关于部门收入总表的说明。
拉萨市公安局(本级)2019年财政拨款收入总计120605.58万元。
1.当年财政预算收入89444.11万元,其中: 行政运行72354.64万元,占本年预算收入59.99%,项目行政运行4898.22万元，占本年预算收入的4.06%,信息化建设2692.40万元，占本年预算收入的2.23%,执法办案3250.23万元，占本年预算收入的2.69%,特别业务3279.84万元，占本年预算收入的2.72%,其他公安支出2968.78万元，占本年预算收入的2.46%
2.继续使用上年结转资金31161.47万元,占总收入的25.84%。
八、关于部门支出总表的说明。
拉萨市公安局(本级) 2019年财政拨款支出总计120605.58万元。
1.当年财政预算支出89444.11万元,其中: 行政运行72354.64万元,占本年总支出59.99%,项目行政运行4898.22万元，占本年总支出的4.06%,信息化建设2692.40万元，占本年总支出的2.23%,执法办案3250.23万元，占本年总支出的2.69%,特别业务3279.84万元，占本年总支出的2.72%,其他公安支出2968.78万元，占本年总支出的2.46%
2.继续使用上年结转资金31161.47万元,占总支出的25.84%。
九、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
拉萨市公安局(本级)2019年一般公共预算机关运行经费1879.74万元,包括办公费115.36万元、印刷费28.84万元、水费28.84万元、电费100.95万元、邮电费129.79万元、取暖费72.11万元、差旅费519.12万元、日常维修费37.50万元、培训费43.27万元、公务接待5万元、工会经费281.94万元、福利费21.14万元、公务用车运行维护费465.62万元、其他商品和服务支出30.26万元。较2018年预算增加311.52万元,同比增加19.86%。原因为2018年便民警务支队无公务用车运行维护费。
(二)政府采购情况说明。
2019年政府采购预算资金1282.98万元，主要为装备维护更新采购。
(三)国有资产占有使用情况说明。
2019年年初,本单位国有资产价值为23304.09万元,其中房屋价值6771.84万元,车辆价值6780.19万元,其他国有资产价值9752.06万元。
(四)预算绩效情况说明。
2019年,本单位涉及预算绩效评价项目27个,涉及资金89444.11万元。其中部门整体支出绩效评价1个、项目支出26个。
未涉密预算绩效如下:
拉萨市公安局（本级）2019年预算绩效评价表
（五）精准扶贫资金情况说明。
拉萨市公安局（本级）2019年无精准扶贫资金。
（六）举借债务情况说明。
2017年，拉萨市财政局通过《关于下达拉萨市智慧城市建设项目债券资金的通知》（拉财预指字[2017]129号）下达拉萨市公安局地方政府一般债券资金16000万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。
四、公安:反映公安事务及管理支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
