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拉萨市公安局2020年度部门预算

公安局

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目 录

第一部分 拉萨市公安局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市公安局2020年度部门预算明细表

一、2020年拉萨市公安局预算公开明细表(汇总)

二、2020年拉萨市公安局交警支队预算公开明细表

三、2020年拉萨市公安局刑警支队预算公开明细表

四、2020年拉萨市公安局特警支队预算公开明细表

五、2020年拉萨市公安局监所管理支队预算公开明细表

六、2020年拉萨市公安局国保支队预算公开明细表

第三部分 拉萨市公安局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

九、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市公安局概况

一、部门预算单位构成

拉萨市公安局是一级预算单位(正县级),由下属拉萨市公安局交通警察支队(副县级)、拉萨市公安局刑警支队(副县级)、拉萨市公安局监所管理支队(副县级)、拉萨市公安局特警支队(正县级)、拉萨市公安局国内安全保卫支队(副县级)预算单位构成。此次预算公开范围为拉萨市公安局及下属支队。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

(二)、部门机构设置

拉萨市公安局为正县级行政单位,编制人数**人,实有人数**人,设19个内设机构(正县级1个,副县级17个,正科级1个),分别是:治安管理支队、经济犯罪侦查大队、出入境管理支队、行动技术支队、情报信息研判中心、执法监督支队、禁毒支队、政治部、办公室、纪律检查委员会、警务督察支队、指挥中心、网络安全保卫支队、反恐怖工作办公室、科技建设处、信息化和通讯保障支队、警卫勤务支队、警务保障支队、铁路治安管理支队。下属6个二级单位分别为:拉萨市公安局交通警察支队、拉萨市公安局刑警支队、拉萨市公安局特警支队、拉萨市公安局监所管理支队、拉萨市公安局国内安全保卫支队、拉萨市公安局110便民警务支队。

(三)、预决算信息公开工作领导小组情况

关于成立拉萨市公安局预决算信息公开工作领导小组的通知

第二部分  拉萨市公安局2020年度预算明细表

2020年拉萨市公安局预算公开明细表(汇总)

2020年拉萨市公安局交警支队预算公开明细表

2020年拉萨市公安局刑警支队预算公开明细表

2020年拉萨市公安局特警支队预算公开明细表

2020年拉萨市公安局监所管理支队预算公开明细表

2020年拉萨市公安局国保支队预算公开明细表

第三部分  拉萨市公安局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市公安局2020年财政拨款收支总预算203195.64万元,1.收入包括:当年财政拨款收入149938.29万元,上年结转资金53257万元;2.支出包括:行政运行102893.92万元,项目支出47044.37万元(行政运行24930.32万元,信息化建设7936.4万元,执法办案504.43万元,特别业务3376.6万元,其他公安支出10291.62万元)。继续使用上年结转资金53257.35万元。2020年预算与2019年相比增加4811.52万元,同比增加2.31%,原因为市公安局将二级财务数据汇总公示及新增项目资金。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)拉萨公安局2020年财政拨款预算总额149938.29万元,与2019年相比增加了15134.75万元,同比增加11.23%。增加主要原因为新增项目。

(二)拉萨市公安局2020年预算总额为149938.29万元,其中:行政运行102893.92万元,占本年预算收入68.62%,项目行政运行24935.32万元,占本年预算收入的16.64%,信息化建设7936.4万元,占本年预算收入的5.29%,执法办案504.43万元,占本年预算收入的0.34%,特别业务3376.6万元,占本年预算收入的2.25%,其他公安支出10291.62万元,占本年预算收入的6.86%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、公共安全支出204类20402公安2040201行政运行127829.24万元。

2、公共安全支出204类20402公安2040219信息化建设7936.4万元。

3、公共安全支出204类20402公安2040220执法办案504.43万元。

4、公共安全支出204类20402公安2040221特别业务3376.6万元。

5、公共安全支出204类20402公安2040299其他公安支出10291.62万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市公安局2020年一般公共预算基本支出102893.92万元,其中:

1.工资福利支出96394.45万元,包括基本工资14238.77万元、津贴补贴42222.73万元、奖金4289.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费9720.24万元、职工基本医疗保险缴费4860.11万元、公务员医疗补助缴费1822.55万元、其他社会保障缴费486.02万元、住房公积金7290.16万元、其他工资福利支出6811.6万元。较2019年预算数减少1306.72万元,同比减少1.34%。增加主要原因为将岗位津贴从工资福利支出调整到项目经费中。

2.公用经费3937.03万元,主要包括:办公费277.29万元、印刷费37.93万元、水费68.41万元、电费242.2万元、邮电费139.85万元、取暖费40.7万元、差旅费224.85万元、维修(护)费131.33万元、培训费111.46万元、公务接待3.5万元、工会经费1129.23万元、福利费36.46万元、党建经费170.91万元、车辆运行与维护费1263.05万元、其他商品和服务支出28.66万元。较2019年预算数增加599.48万元,同比增加17.96%。增加的主要原因为2019年将党建经费从项目调整支公用经费中。

3.对个人和家庭的补助2562.44万元,包括未休假人员补助1093.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1469.08万元。较2019年预算数减少3956.51万元,同比减少60.69%。减少主要原为将休假探亲费从对个人和家庭补助中调整至其他工资福利支出中。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市公安局2020年“三公”经费预算数1319.55万元,比2019年增加292.83万元,同比增加28.52%,主要原因为车辆老化,维护成本提高,同时车辆数量有所增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元;

(二)2020年公务用车编制数0辆(全区政法单位车辆编制数待重核,暂未下达),实际保有量1032辆;

(三)公务接待经费为3.5万元;

(四)车辆运行维护经费为1316.05万元;

(五)公务车购置经费0万元;

(六)2020年国内公务接待根据实际情况按标准执行。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市公安局2020年度未安排政府性基金的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

拉萨市公安局2020年财政收支总预算203195.64万元,具体情况如下:(一)收入预算总计203195.64万元,1.一般公共预算收入149938.29万元,占总收入的73.79%,2.上年结转资金53257.35万元,占总收入的26.21%。(二)支出预算总计203195.64万元,1.基本支出102893.92万元,占总支出的50.64%,2.项目支出47044.37万元,占总支出的23.15%,3.继续使用上年结转资金53257.35万元,占总支出的26.21%。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市公安局2020年财政拨款收入总计203195.64万元。

1.当年财政预算收入203195.64万元,其中: 行政运行102893.92万元,占本年预算收入50.64%,项目行政运行24935.32万元,占本年预算收入的12.27%,信息化建设7936.4万元,占本年预算收入的3.91%,执法办案504.43万元,占本年预算收入的0.25%,特别业务3376.6万元,占本年预算收入的1.66%,其他公安支出10291.62万元,占本年预算收入的5.06%

2.继续使用上年结转资金53257.35万元,占总收入的26.21%。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市公安局 2020年财政拨款支出总计203195.64万元。

1.当年财政预算支出203195.64万元,其中: 行政运行102893.92万元,占本年总支出的50.64%,项目行政运行24935.32万元,占本年总支出的12.27%,信息化建设7936.4万元,占本年总支出的3.91%,执法办案504.43万元,占本年总支出的0.25%,特别业务3376.6万元,占本年总支出的1.66%,其他公安支出10291.62万元,占本年总支出的5.06%

2.继续使用上年结转资金53257.35万元,占总支出的26.21%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市公安局2020年一般公共预算机关运行经费3937.03万元,包括办公费277.29万元、印刷费37.93万元、水费68.41万元、电费242.2万元、邮电费139.85万元、取暖费40.7万元、差旅费224.85万元、维修(护)费131.33万元、培训费111.46万元、公务接待3.5万元、工会经费1129.23万元、福利费36.46万元、党建经费170.91万元、车辆运行与维护费1263.05万元、其他商品和服务支出28.66万元。较2019年预算增加599.48万元,同比增加17.96%。主要原因为将党建设经费从项目调整到公用经费当中。

(二)政府采购情况说明。

2020年政府采购预算总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2020年年初,本单位国有资产价值为50702.81万元,其中房屋价值14305.49万元,车辆价值14960.77万元,其他国有资产价值21436.55万元。

(四)预算绩效情况说明。

2020年,本单位涉及预算绩效评价项目74个,涉及资金47044.37万元。其中部门整体支出绩效评价7个、项目支出67个。

2020年预算绩效目标表:

拉萨市公安局绩效目标申报表

拉萨市公安局交警支队绩效目标申报表

拉萨市公安局刑警支队绩效目标申报表

拉萨市公安局特警支队绩效目标申报表

拉萨市公安局监所管理支队绩效目标申报表

拉萨市公安局国内安全保卫支队绩效目标申报表

(五)精准扶贫资金情况说明。

2020年,拉萨市公安局精准扶贫资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。

四、公安:反映公安事务及管理支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

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