目  录

第一部分  达孜区公安局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 达孜区公安局2019年度部门预算明细表

第三部分 达孜区公安局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  达孜区公安局概况

一、部门预算单位构成

达孜区公安局1个政法机构，此次预算公开范围为达孜区公安局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.达孜区公安局是达孜区人民政府主管全区公安工作的职能部门，接受达孜区人民政府和拉萨市公安局的领导，达孜区公安局的职责是预防制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击敌对势力、分裂势力的破坏活动；维护国家安全；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证；守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全保护工作；指导和监督机关、社会团体，企事业组织和重点建设工程的安全保卫工作；指导群众性治保组织和安全防范工作。

2.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

达孜区公安局下设局长办公室、副局长办公室、治安大队、国保大队、刑警大队、交警大队、网安大队、看守所、政工科、指挥中心、警令部、派出所、检查站、警务站等机构。

第二部分  达孜区公安局2019年度预算明细表

2019年达孜区公安局预算公开表

第三部分  达孜区公安局2019年度预算数据分析

    一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年达孜区公安局财政拨款收入4842.91万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入4842.34 万元，上年结转结余经费 0.57 万元；2019年达孜区公安局财政拨款收入4842.91万元，其中一般公共预算财政当年拨款支出 4842.34 万元，上年结转结余支出 0.57 万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年达孜区公安局一般公共预算拨款收入 4842.91万元， 与上年相比增加 1027.60万元，增长 21.20%  ，主要原因是项目经费及人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）  2601.02万元。

2、204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2241.89万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年达孜区公安局一般公共预算基本支出2601.02万元，其中：

人员经费2141.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用经费459.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及我县相关厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。2019年我局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用,也未安排购置公务用车款。预算中安排了公务接待费19.37万元(接待批次和接待人数视具体情况而定)和车辆运行维护费用为177.38万元。

五、2019年政府性基金预算支出情况说明

达孜区公安局2019年没有安排政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年达孜区公安局公共预算收入4842.91万元,支出4842.91万元。

七、部门收入总表的说明

2019年达孜区公安局一般公共预算收入4842.91万元,上年结转收入0.57万元。

八、关于部门支出总表的说明

2019年达孜区公安局支出总计:4842.91万元。

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2019年一般公共预算基本支出2601.02万元,其中工资福利支出2141.29万元,商品和服务支出459.73万元。

(二)政府采购情况说明。

2019年政府采购预算总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2019年年初,本单位国有资产价值为2427.90万元,其中房屋价值1325.25万元；其他国有资产价值1102.65万元。

(四)预算绩效情况说明。

达孜区公安局按照自治区、拉萨市，达孜区，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强经费支出规范化，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理，在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效，以支出结果为导向的预算绩效理念在全局上下逐步形成，从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。

公安机关作为维护社会治安和打击违法犯罪活动的主体力量，我局本年投入的各项资金，都按照有预算，有指标，有监督，有依据，严格按照支出规范要求，全力保障我局人员经费，办公经费，项目资金，使我局在开展部门职责，履行公安机关使命的光荣工作中，能够全力以赴。在维护辖区社会治安环境中，发挥着不可替代的地位，辖区社会稳定形势，逐年提升。为辖区经济社会发展打下了良好的基础。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指当年从达孜区财政取得的资金。

二、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

三、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。