目  录

第一部分  拉萨市公安局监所管理支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市公安局监所管理支队2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市公安局监所管理支队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市公安局监所管理支队概况

一、主要职能

1、在法律规定的范围内拟定我市监所管理的政策、制度、规定并负责监督检查；

2、指导我市公安机关看守所、拘留所等公安监管场所开展好管理、教育转化、矫治治疗、深挖犯罪、信息化建设、建设保障、生活卫生及公安监管民警队伍建设工作；

3、掌握监所管理工作信息，开展对策调研和情况分析，检查指导公安监管场所做好安全防范工作，依法保障被监管人员的合法权益；

4、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；

5、对犯罪嫌疑人进行教育，管理日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

6、对判处拘役的罪犯执行刑罚；

7、对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚和人民法院依法决定拘留的人员进行管理、惩戒和教育。

8、法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局监所管理支队为副县级行政单位，编制人数**人，实有人数**人，内设2个机构（副科级2个）分别是拉萨市看守所、拉萨市拘留所，隶属拉萨市公安局系二级预算单位。

第二部分 拉萨市公安局监所管理支队2022年度预算明细表

拉萨市公安局监所管理支队2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市公安局监所管理支队2022年度部门预算数据分析

一、2022年度部门收支总表的说明

2022年收支总预算3561.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3561.10万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出2933.50万元、社会保障和就业支出259.47万元、卫生健康支出173.52万元、住房保障支出194.61万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算3561.10万元，一般公共预算拨款收入3561.10万元，占100%。

三、2022年度部门支出总表的说明

2022年支出预算3561.10万元，其中：基本支出2712.34万元，占76.17%；项目支出848.76万元，占23.83%。

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3561.10万元。收入为一般公共预算拨款3561.10万元，为一般公共预算当年拨款收入；上年结转0万元；支出包括：公共安全支出2933.50万元、社会保障和就业支出259.47万元、卫生健康支出173.52万元、住房保障支出194.61万元。

五、2022年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3561.10万元,比2021年执行数增加390.23万元，主要原因：财政供养人数增加，人员工资标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出2933.50万元，占64.21%；社会保障和就业支出259.47万元，占7.29%；卫生健康支出173.52万元，占4.87%；住房保障支出194.61万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项目科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为2286.62万元，比2021年执行数增加566.58万元，上升32.94%。主要是将2021年特别业务经费支出69.73元安排到行政运行中，财政供养人数增加，人员工资标准提高，行政运行出现增加的现象。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为646.88万元，比2021年执行数增加266.14万元，上升69.9%。主要是2020年预算绩效测评不达标，未安排2021年在押人员伙食实物量等标准经费，在使用2020年结转资金的同时，用业务经费支付在押人员伙食实物量等标准经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为259.47万元，比2021年执行数增加65.77万元，上升33.95%。主要是财政供养人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为141.09万元，比2021年执行数增加44.24万元，上升45.68%。主要是财政供养人数增加，行政医疗经费提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.43万元，比2021年执行数减少3.89万元，下降10.71%。主要公务员医疗补助支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为194.61万元，比2021年执行数增加50.31万元，增加34.86%。主要是财政供养人数增加，住房公积金标准提高。

六、2022年度一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2712.34万元，其中：

人员经费2550.02万元，主要包括：工资性支出2491.21万元（基本工资412.45万元、津贴补贴1169.32万元、奖金117.17万元）、机关事业单位养老保险缴费259.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费141.09万元、公务员医疗补助32.43万元、其他社会保险缴费1.62万元（工伤保险1.62万元）、其他工资福利支出163.05万元（加班补助79.24万元、休假探亲费83.81万元）、住房公积金194.61万元；对个人和家庭的补助58.81万元（生活补助2.34万元、医疗费补助12.09万元、其他对个人和家庭的补助44.38万元（维稳补助27.9万元、租房补助1.84万元、电话费14.64万元））、。

公用经费162.32万元，主要包括：商品和服务支出162.32万元（办公费25万元、水费5万元、电费25万元、物业管理费1万元、公务通讯补贴5万元、食堂补助68.86万元、邮寄费1.95万元、其他商品和服务支出0.42万元）、工会经费30.09万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明

2022年“三公”经费预算数为161.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费161.55万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加137.12万元，增长561.28%，主要原因是2022年预算当中，没有对业务经费经济科目进行细化，将137.12万元列入公车运行费当中，此笔资金实为2022年业务经费（含中央转移支付资金，在2022年预算绩效目标管理情况当中已做说明），为了保证科学合理的预算收支， 2022年支出经济科目将调整。

2022年因公出国（境）团组0组、0人，公务用车购置0辆、保有量7辆，国内公务接待批次0次、0人。2022年因公出国（境）、国内公务接待经费较上年无增减。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

本单位无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年本单位行政运行经费财政拨款预算162.32万元，比2021年预算增加86.75万元，增长114.79%。主要是2021年预算绩效达到预期目标，行政运行经费提高。

（二）政府采购情况说明

本单位无。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年1月底，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车辆2辆、执法执勤用车辆4辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算中未安排车辆购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金3561.10万元万元，其中：中央转移支付资金162.12万元，地方资金122.32万元。重点项目实行绩效目标管理9个，分别是：党建经费4.7万元，占年初项目支出预算总额的0.55%。公安局退休党支部活动经费0.2万元，占年初项目支出预算总额的0.2%。公安局离退休干部职工党员活动经费0.56万元，占年初项目支出预算总额的0.07%。看守所在押人员伙食实物量等标准362.44万元，占年初项目支出预算总额的42.7%，公安局三大节日离退休干部慰问经费3.64，占年初项目支出预算总额的0.43%。业务经费284.44万元，占年初项目支出预算总额的33.51%；公安机动经费43万元，占年初项目支出预算总额的5.07%。执勤岗位津贴141.74万元，占年初项目支出预算总额的16.7%；公安局辅警公用经费及维稳补助8.8万元，占年初项目支出预算总额的0.77%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位无。

（六）政府债务情况

本单位无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。