目  录

第一部分  拉萨市公安局交通警察支队概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市公安局交通警察支队2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市公安局交通警察支队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市公安局交警支队概况

一、主要职能

1、依法查处道路交通违法行为和交通事故；

2、维护城乡道路秩序和公路治安秩序；

3、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；

4、开展道路交通安全宣传教育活动；

5、道路交通管理科研工作；

6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘察处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局交通警察支队1个行政机构,此次预算公开范围为拉萨市公安局交通警察支队。

拉萨市公安局交通警察支队设17个正科级内设机构,分别是:政工监察科、办公室、执法监督大队、秩序管理大队、信息化保障大队、事故调处大队、车辆管理所、非机动车辆管理所、城东大队、城南大队、城西大队、城北大队、柳梧大队、拉林大队、特勤巡逻大队、空港大队、公交保卫大队。

第二部分 拉萨市公安局交警支队2022年度部门预算明细表

拉萨市公安局交警支队2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市公安局交警支队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算31637.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31637.02万元:支出包括：公共安全支出29147.36万元、社会保障和就业支出1029.32万元、卫生健康支出688.35万元、住房保障支出771.99万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算31637.02万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入31637.02万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算31637.02万元，其中：基本支出11525.42万元，占36.4%；项目支出20111.6万元，占63.6%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算31637.02万元。收入为一般公共预算拨款31637.02万元，支出包括：公共安全支出29147.36万元、社会保障和就业支出1029.32万元、卫生健康支出688.35万元、住房保障支出771.99万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款31637.02万元,比2021年执行数增加10492.5万元，主要原因：新增了雪亮工程智慧交通等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出31637.02万元，其中公共安全支出29147.36万元，占92.1%：社会保障和就业支出1029.32万元，占3.3%：卫生健康支出688.35万元，占2.2%：住房保障支出771.99万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为10057.02万元，比2021年执行数增加268.89万元，增长2.7%。主要是工资调整原因；

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为180万元，比2021年执行数增加50万元，增长38.5%。主要是用于交通事故检验鉴定相关费用；

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为18910.34万元，比2021年执行数增加11720.24万元，增长163%。主要是新增了雪亮工程智慧交通等项目；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1029.32万元，比2021年执行数增加218.74万元，增长26.9%。主要是工资调整原因，机关事业单位基本养老保险缴费支出提高；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为559.69万元，比2021年执行数增加118.89万元，增长26.9%。主要是工资调整原因，行政单位医疗支出提高；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为128.66万元，比2021年执行数增加29.19万元，增长29.3%。主要是工资调整原因，公务员医疗补助支出提高；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为771.99万元，比2021年执行数增加49.77万元，增长6.9%。主要是工资调整原因，住房公积金支出提高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出11525.42万元，其中：

人员经费10930.27万元，主要包括：工资福利支出10706.03万元（基本工资1694.5万元、津贴补贴4655.04万元、奖金459.94万元、机关事业单位养老保险缴费1029.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费559.69万元、公务员医疗补助128.66万元、其他社会保险缴费6.43万元、住房公积金771.99万元、其他工资福利支出1400.46万元）、对个人和家庭的补助224.24万元（生活补助12.86万元、医疗费补助44.33万元、其他对个人和家庭的补助167.05万元）。

公用经费595.15万元，主要包括：商品和服务支出595.15万元（办公费120.54万元、水费20万元、电费60万元、工会经费119.47万元、福利费5万元、其他商品和服务支出270.14万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为303.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费303.5万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加195.44万元,增长180.8%主要原因为:1、2021年我支队新购置特种车辆40辆。2、2021年我支队成立拉日、拉那高速巡逻大队，支队辖区、巡逻里程增加，油耗和车辆维修费相应增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市公安局交通警察支队2022年机关运行经费财政拨款预算595.15万元，比2021年预算增加152.73万元，34.5 %。主要是2022年机关运行经费中含食堂补助资金，2021年该笔资金为单独列支。

（二）政府采购情况说明。

2022年度政府采购情况：拉那高速公路（当雄段）区间测速点位建设项目348.47万元、三个外勤大队办公楼维修改造项目质保金4.64万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆79辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、应急保障用车辆5辆、执法执勤用车辆54辆、特种专业技术用车辆17辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金20111.6万元，其中：中央转移支付资金594.43万元，地方资金19517.17万元。重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称为雪亮工程智慧交通，资金10000万元，占年初项目支出预算总额的49.7%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

我部门2022年度无政府债务。

  第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。