拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度部门预算
公安局
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目 录
第一部分 拉萨市公安局国内安全保卫支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
二、2022年度部门收入总表的说明
三、2022年部门支出总表的说明
四、2022年财政拨款收支总表的说明
五、2022年一般公共预算支出表的说明
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局国内安全保卫支队概况
一、主要职能
1、主要承担维护党的执政地位,维护国家政治安全及社会稳定;
2、打击处置涉稳涉恐涉暴等各类突发案(事)件;
3、国保重点人员(包括各类工作对象)管控、教育、转化工作;
4、文化及意识形态领域安防工作;
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局国内安全保卫支队1个行政机构,此次预算公开范围为拉萨市公安局国内安全保卫支队。
(二)部门机构设置。
涉密信息不予以公开
第二部分 拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年财政拨款预算总数6982.52万元。
1. 收入包括:当年财政拨款6982.52万元;
2. 支出包括:当年财政拨款6982.52万元;
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算6982.52万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入6982.52万元,占100 %;
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算6982.52万元,其中:基本支出5869.27万元,占84.05%;项目支出1113.25万元,占15.95%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算6982.52万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入6982.52万元、无上年结转资金;支出包括:公共安全支出5617.93万元、社会保障和就业支出564.17万元、卫生健康支出377.29万元、 住房保障支出423.13万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款6982.52万元,比2021 年执行数增加1211.07万元,主要原因:人员工资调整及项目变动导致的资金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
例如:公共安全支出5617.93万元,占80.46%;社会保障和就业支出564.17万元,占8.07%;卫生健康支出377.29万元,占5.41%;住房保障支出423.13万元,占6.06%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 公共安全支出(204)公安(20402)行政运行(2040201)2022年预算数为5617.93万元。
2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2022年预算数为564.17万元。
3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)2022年预算数为306.77万元。
4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)2022年预算数为70.52万元。
5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2022年预算数为503.83万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出5869.27万元,其中:
人员经费5494.88万元,主要包括:工资性支出5386.25万元,其中:基本工资926.80万元、津贴补贴2547.49万元、奖金252.52万元、机关事业单位养老保险缴费564.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费306.77万元、公务员医疗补助70.52万元、其他社会保险缴费3.53万元(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出291.32万元(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、住房公积金423.13万元、对个人和家庭的补助108.63万元(生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。
公用经费374.39万元,主要包括:商品和服务支出(办公费25万元、印刷费5万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费10万元、电费20万元、邮电费10万元、取暖费1万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、租赁费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、被装购置费1万元、专用燃料费1万元、劳务费10万元、委托业务费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费43.51万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出139.91万元、工会经费65.47万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年一般公共预算“三公”经费预算45.51万元,较2021年减少33.19万元,同比减少42.17%。具体情况如下
1、因公出国(境)费0万元;
2、公务用车购置费0万元;
3、公务用车运行费43.51万元;
4、公务接待费2万元。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2022年拉萨市公安局国内安全保卫支队机关运行经费安排使用374.39万元,主要包括:办公费25万元、印刷费5万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费10万元、电费20万元、邮电费10万元、取暖费1万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、租赁费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、被装购置费1万元、专用燃料费1万元、劳务费10万元、委托业务费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费43.51万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出139.91万元、工会经费65.47万元。
(二)政府采购情况说明。
2022年政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值7.50万元。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理12个,资金1113.25万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度预算无扶贫资金。
(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
拉萨市公安局国内安全保卫支队2022年度无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。