目  录

第一部分  拉萨市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市公安局2022年度部门预算明细表

一、2022年拉萨市公安局（汇总）预算公开明细表

二、2022年拉萨市公安局本级预算公开明细表

第三部分 拉萨市公安局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市公安局概况

一、 主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

拉萨市公安局本级是拉萨市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门,在拉萨党委、政府的统一领导下,主要承担以下职责:

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.组织指导全市公安机关侦查工作,协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件,指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作,组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。

6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作,指导、监督全市公安机关看守所、拘留所。

10.组织实施全市公安科学技术工作,组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

11.拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

12.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作,按规定权限管理干部,拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作,指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府和公安厅交办的其他事项。

拉萨市公安局交警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1.依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2.维护城乡道路秩序和公路治安秩序。

3.开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

4.开展道路交通安全宣传教育活动。

5.道路交通管理科研工作。

6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘察处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

拉萨市公安局刑警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1.查明案件类别和性质。

2.决定何时进入刑事诉讼阶段。

3.收集证据材料。

4.抓获或控制犯罪嫌疑人。

5.追缴赃款赃物。

6.保障无罪的人不受刑事追究。

7.保障证人、被害人安全。

8.决定案件是否移交检察机关。.

9.预防犯罪。

拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1.主要承担参与处置暴力恐怖犯罪事件。

2.严重暴力性犯罪案件。

3.暴（骚）乱事件。

4.大规模流氓滋扰等重大治安事件。

5.对抗性强的群体性事件。

6.重大活动的安全保卫任务。

7.特定的巡逻执勤任务。

8.危难群众提供紧急救助服务。

9、其它应当由公安特警队担负的特殊任务。

拉萨市公安局监所管理支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1、在法律规定的范围内拟定我市监所管理的政策、制度、规定并负责监督检查;

2、指导我市公安机关看守所、拘留所等公安监管场所开展好管理、教育转化、矫治治疗、深挖犯罪、信息化建设、建设保障、生活卫生及公安监管民警队伍建设工作;

3、掌握监所管理工作信息,开展对策调研和情况分析,检查指导公安监管场所做好安全防范工作,依法保障被监管人员的合法权益;

4、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;

5、对犯罪嫌疑人进行教育,管理日常生活和卫生,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

6、对判处拘役的罪犯执行刑罚;

7、对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚和人民法院依法决定拘留的人员进行管理、惩戒和教育。

8、法律、法规规定的其他职责。

拉萨市公安局国内安全保卫支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1、主要承担维护党的执政地位，维护国家安全、政治及社会稳定；

2、打击处置涉涉稳涉恐涉暴等各类突发案（事）件；

3、公安情报搜集、研判和整合，特情队伍建设；

4、国保重点人员（包括各类工作对象）管控、教育、转化工作；

5、维护涉宗领域稳定安防工作，各专班对象的安保工作；

6、文化及意识形态领域安防工作；

7、各类邪教重点人员的管控、教育和转化，防范处置各类邪教案（事）件，防范邪教宣传教育工作；

8、在藏境外非政府组织的监管工作；

9、涉稳涉藏案件侦办、涉藏涉稳线索核查的督导审核；

10、涉及公安国保业务工作、队伍管理、党建、党风廉政建设等工作的谋划、部署、落实，上传下达、汇总等。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局设23个正科级内设机构，3个副县级级内设机构。包括：办公室、警务保障支队、政治部等（具体略）。

拉萨市公安局交警支队(副县级)内设机构17个（均为正科级），包括政工监察科、办公室等（具体略）。

拉萨市公安局刑警支队(副县级) 内设机构16个(均为正科级)，包括政工监察室、办公室等（具体略）。

拉萨市公安局特警支队(正县级) 内设机构10个(均为正科级)，包括办公室、政工人事科、总务科等（具体略）。

拉萨市公安局监所管理支队(副县级) 内设机构2个（均为正科级），包括拉萨市看守所、拉萨市拘留所。

拉萨市公安局国内安全保卫支队(副县级) 下设正科级建制部门1个：专业侦察大队，副科级建制部门7个：情报大队、综合科等（具体略）。

第二部分 拉萨市公安局2022年度预算明细表

2022年拉萨市公安局（汇总)预算公开明细表

2022年拉萨市公安局本级预算公开明细表

第三部分 拉萨市公安局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年公安局（汇总）收支总预算115738.98万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入115738.98万元；2、支出包括：一般公共服务支出99134.57万元、社会保障和就业支出6864.87万元、卫生健康支出4590.88万元、住房保障支出5148.66万元。

2022年公安局本级收支总预算41261.54万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入41261.54万元；2、支出包括：一般公共服务支出35198.05万元、社会保障和就业支出2506.87万元、卫生健康支出1676.47万元、住房保障支出1880.15万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年公安局（汇总）收入预算115738.98万元，其中：上年结转 0  万元， 占100%；一般公共预算拨款收入115738.98万元，占100 %；

2022年公安局本级收入预算41261.54万元，其中：上年结转 0  万元， 占100%；一般公共预算拨款收入41261.54万元，占100 %；

三、2022年部门支出总表的说明

2022年公安局（汇总）年支出预算115738.98万元，其中：基本支出76818.73万元，占  66.37 %；项目支出38920.25万元，占 33.63  %；

2022年公安局本级年支出预算41261.54万元，其中：基本支出29836.79万元，占  72.31 %；项目支出11424.75万元，占 27.69 %；

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年公安局（汇总）收支总预算115738.98万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入115738.98万元；上年结转 0  万元2、支出包括：一般公共服务支出99134.57万元、社会保障和就业支出6864.87万元、卫生健康支出4590.88万元、住房保障支出5148.66万元。

2022年公安局本级收支总预算41261.54万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入41261.54万元；上年结转 0  万元2、支出包括：一般公共服务支出35198.05万元、社会保障和就业支出2506.87万元、卫生健康支出1676.47万元、住房保障支出1880.15万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年公安局一般公共预算当年拨款115738.98万元,比2021 年执行数减少1164.21万元，减少主要原因：没有上年结转资金

2022年公安局本级一般公共预算当年拨款41261.54万元,比2021 年执行数增加10927.92万元，增加主要原因：人员增加、项目增加、经费保障标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年公安局（汇总）一般公共服务支出99134.57万元，占85.65%；社会保障和就业支出6864.87万元；占5.93%；卫生健康支出4590.88万元；占3.97%；住房保障支出5148.66万元；占4.45%；

2022年公安局本级一般公共服务支出35198.05万元；占85.30%；社会保障和就业支出2506.87万元；占6.08%；、卫生健康支出1676.47万元；占4.06%；、住房保障支出1880.15万元；占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022年拉萨市公安局（汇总）

1、科目204一般公共服务支出（类）2040201行政运行（项）2022年预算数为69203.84万元，比2021年执行数增加13513.57万元，增长24.27%。主要是经费保障标准有所提高。

2、科目204一般公共服务支出（类）2040220执法办案（项）2022年预算数为180万元，比2021年执行数减少210万元，下降53.85%。主要是科目调整。

3、科目204一般公共服务支出（类）2040299其他公安支出（项）2022年预算数为29750.73万元，比2021年执行数增长20362.23万元，增长216.88%。主要是经费保障标准有所提高。

4、科目208一般公共服务支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6864.87万元，比2021年执行数增长949.24万元，增长16.05%。主要是人员有所增加。

5、科目210一般公共服务支出（类）2101101行政单位医疗支出（项）2022年预算数为3732.78万元，比2021年执行数增长516.17万元，增长16.05%。主要是人员有所增加。

6、科目210一般公共服务支出（类）2101103公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为858.1万元，比2021年执行数增长118.65万元，增长16.05%。主要是人员有所增加。

7、科目2210202一般公共服务支出（类）2210202住房公积金支出（项）2022年预算数为5148.66万元，比2021年执行数增长711.93万元，增长16.04%。主要是人员有所增加。

2022年拉萨市公安局本级

1、科目204一般公共服务支出（类）2040201行政运行（项）2022年预算数为25799.25万元，比2021年执行数增加5629.61万元，增长 27.91  %。主要是经费保障标准有所提高。

2、科目204一般公共服务支出（类）2040299其他公安支出（项）2022年预算数为9398.8万元，比2021年执行数增长5628.24万元，增长149.26%。主要是经费保障标准有所提高。

3、科目208一般公共服务支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2506.87万元，比2021年执行数增长401.06万元，增长19.04%。主要是人员有所增加。

4、科目210一般公共服务支出（类）2101101行政单位医疗支出（项）2022年预算数为1363.11万元，比2021年执行数增长218.08万元，增长19.04%。主要是人员有所增加。

5、科目210一般公共服务支出（类）2101103公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为313.36万元，比2021年执行数增长50.13万元，增长19.04%。主要是人员有所增加。

6、科目2210202一般公共服务支出（类）2210202住房公积金支出（项）2022年预算数为1880.15万元，比2021年执行数增长300.8万元，增长19.05%。主要是人员有所增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年公安局（汇总）一般公共预算基本支出  76818.73万元，其中：

人员经费 72924.34  万元，主要包括：工资性支出45345.25万元（其中基本工资11117.89万元、津贴补贴31156.22万元、奖金3071.14）、机关事业单位养老保险缴费6864.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费3732.78万元、公务员医疗补助858.1万元、伙食补助费733.32万元、其他社会保险缴费42.91万元（其中失业保险0万元、工伤保险42.91万元）、其他工资福利支出8717.15万元  （其中加班补助2010.72万元、休假探亲费2307.9万元、其他工资福利支出4398.53万元）、住房公积金5148.66万元、其他对个人和家庭的补助1481.3万元（其中生活补助27.29万元、医疗补助费306.82万元、其他对个人和家庭的补助1147.19万元）。

公用经费  3894.39 万元，主要包括：（办公费469.42万元、印刷费25万元、咨询费21万元、手续费18.5万元、水费112万元、电费514.06万元、邮电费30万元、取暖费31万元、物业管理费106.69万元、差旅费70万元、维修(护)费5万元、租赁费25万元、会议费11万元、培训费16万元、公务接待费5万元、专用材料费1万元、被装购置费1万元、专用燃料费1万元、劳务费50万元、委托业务费2万元、福利费20万元、公务用车运行维护费238.4万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出1322.64万元）、工会经费796.68万元。

2022年公安局本级一般公共预算基本支出 29836.79万元，其中：

人员经费 28370.74 万元，主要包括：工资性支出16573.19万元（其中基本工资4105.02万元、津贴补贴11347.33万元、奖金1120.84）、机关事业单位养老保险缴费2506.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费1363.11万元、公务员医疗补助313.36万元、其他社会保险缴费15.67万元（其中失业保险0万元、工伤保险15.67万元）、其他工资福利支出5189.86万元  （其中加班补助715.68万元、休假探亲费862.51万元、其他工资福利支出3611.67万元）、住房公积金1880.15万元、其他对个人和家庭的补助528.53万元（其中生活补助6.25万元、医疗补助费109.22万元、其他对个人和家庭的补助413.06万元）。

公用经费  1466.05 万元，主要包括：（其中办公费200.82万元、手续费5万元、水费50万元、电费179.06万元、取暖费10万元、物业管理费84.69万元、公务接待费3万元、福利费10万元、其他商品和服务支出632.54万元）、工会经费290.94万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年公安局（汇总）“三公”经费预算数为962.75万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 957.75 万元，公务接待费  0 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少  25 万元，压缩2.54%，主要原因是控制公务用车购置及运行费用。

因公出国（境） 0  团组、   0人，公务用车购置 0  辆，国内公务接待 0  批次、0人。

2022年公安局本级 “三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 3.5万元，公务接待费  0 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少  399.5万元，压缩99.13%，主要原因是公务用车购置及运行费用从业务经费中列支。

因公出国（境） 0  团组、   0人，公务用车购置 0  辆，国内公务接待 0  批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度公安局没有政府性基金安排的支出。

2022年度公安局本级没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年公安局（汇总）机关运行经费财政拨款预算3894.39 万元，比2021年预算增加917.62万元，增长30.82 %。主要是机关运行经费中增加食堂补助。

2022年公安局本级机关运行经费财政拨款预算1466.09万元，比2021年预算增加417万元，增长39.75 %。主要是机关运行经费中增加食堂补助。

（二）政府采购情况说明。

2022年公安局本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  528.1 万元，其中：政府采购货物预算276.6万元、政府采购工程预算251.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆526辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）6辆、机要通信用车4辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车436辆、特种专业技术用车43辆、其他用车25辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2022年拉萨市公安局注重绩效目标管理全覆盖，1、拉萨市公安局（汇总）2022年绩效目标81个，资金38920.25万元。2、拉萨市公安局本级2022年绩效目标28个，资金11424.75万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市公安局（汇总）2022年无扶贫资金情况。

拉萨市公安局本级2022年无扶贫资金情况。

（六）政府债务情况。

拉萨市公安局（汇总）2022年无政府债务情况。

拉萨市公安局本级2022年无政府债务情况。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。