拉萨市公安局2023年度部门预算_财政预算

拉萨市公安局2023年度部门预算

警务保障支队 2023-01-18 16:01
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12.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府和公安厅交办的其他事项。

拉萨市公安局交警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1.依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2.维护城乡道路秩序和公路治安秩序。

3.开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

4.开展道路交通安全宣传教育活动。

5.道路交通管理科研工作。

6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘察处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

拉萨市公安局刑警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1.查明案件类别和性质。

2.决定何时进入刑事诉讼阶段。

3.收集证据材料。

4.抓获或控制犯罪嫌疑人。

5.追缴赃款赃物。

6.保障无罪的人不受刑事追究。

7.保障证人、被害人安全。

8.决定案件是否移交检察机关。.

9.预防犯罪。

拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1.主要承担参与处置暴力恐怖犯罪事件。

2.严重暴力性犯罪案件。

3.暴（骚）乱事件。

4.大规模流氓滋扰等重大治安事件。

5.对抗性强的群体性事件。

6.重大活动的安全保卫任务。

7.特定的巡逻执勤任务。

8.危难群众提供紧急救助服务。

9、其它应当由公安特警队担负的特殊任务。

拉萨市公安局监所管理支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1、在法律规定的范围内拟定我市监所管理的政策、制度、规定并负责监督检查；

2、指导我市公安机关看守所、拘留所等公安监管场所开展好管理、教育转化、矫治治疗、深挖犯罪、信息化建设、建设保障、生活卫生及公安监管民警队伍建设工作；

3、掌握监所管理工作信息，开展对策调研和情况分析，检查指导公安监管场所做好安全防范工作，依法保障被监管人员的合法权益；

4、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；

5、对犯罪嫌疑人进行教育，管理日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

6、对判处拘役的罪犯执行刑罚；

7、对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚和人民法院依法决定拘留的人员进行管理、惩戒和教育。

8、法律、法规规定的其他职责。

拉萨市公安局国内安全保卫支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1、主要承担维护党的执政地位，维护国家安全、政治及社会稳定；

2、打击处置涉涉稳涉恐涉暴等各类突发案（事）件；

3、公安情报搜集、研判和整合，特情队伍建设；

4、国保重点人员（包括各类工作对象）管控、教育、转化工作；

5、维护涉宗领域稳定安防工作，各专班对象的安保工作；

6、文化及意识形态领域安防工作；

7、各类邪教重点人员的管控、教育和转化，防范处置各类邪教案（事）件，防范邪教宣传教育工作；

8、在藏境外非政府组织的监管工作；

9、涉稳涉藏案件侦办、涉藏涉稳线索核查的督导审核；

10、涉及公安国保业务工作、队伍管理、党建、党风廉政建设等工作的谋划、部署、落实，上传下达、汇总等。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局设23个正科级内设机构，3个副县级级内设机构。包括：办公室、警务保障支队、政治部等（具体略）。

拉萨市公安局交警支队(副县级)内设机构17个（均为正科级），包括政工监察科、办公室等（具体略）。

拉萨市公安局刑警支队(副县级) 内设机构16个(均为正科级)，包括政工监察室、办公室等（具体略）。

拉萨市公安局特警支队(正县级) 内设机构10个(均为正科级)，包括办公室、政工人事科、总务科等（具体略）。

拉萨市公安局监所管理支队(副县级) 内设机构2个（均为正科级），包括拉萨市看守所、拉萨市拘留所。

拉萨市公安局国内安全保卫支队(副县级) 下设正科级建制部门1个：专业侦察大队，副科级建制部门7个：情报大队、综合科等（具体略）。

第二部分拉萨市公安局2023年度预算明细表

2023年拉萨市公安局（汇总）预算公开明细表

2023年拉萨市公安局本级预算公开明细表

第三部分拉萨市公安局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年公安局（汇总）收支总预算151505.32万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入151505.32万元；2、支出包括：公共安全支出131671.65万元、社会保障和就业支出7822.23万元、卫生健康支出6148.86万元、住房保障支出5862.58万元。

2023年公安局本级收支总预算65113.65万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入65113.65万元；2、支出包括：公共安全支出57546.56万元、社会保障和就业支出2863.04万元、卫生健康支出2559.11万元、住房保障支出2144.94万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年公安局（汇总）收入预算151505.32万元，其中：上年结转 0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入151505.23万元，占100 %；

2023年公安局本级收入预算65113.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入65113.65万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年公安局（汇总）年支出预算151505.32万元，其中：基本支出81137.95万元，占53.55%；项目支出70367.37万元，占46.45%；

2023年公安局本级年支出预算65113.65万元，其中：基本支出32097.36万元，占49.29%；项目支出33016.29万元，占50.71%；

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年公安局（汇总）收支总预算151505.32万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入151505.32万元；上年结转 0 万元2、支出包括：公共安全支出131671.65万元、社会保障和就业支出7822.23万元、卫生健康支出6148.86万元、住房保障支出5862.58万元。

2023年公安局本级收支总预算65113.65万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入65113.65万元；上年结转0万元2、支出包括：公共安全支出57546.56万元、社会保障和就业支出2863.04万元、卫生健康支出2559.11万元、住房保障支出2144.94万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年公安局一般公共预算当年拨款151505.32万元，比2022年执行数增加35766.34万元，增加主要原因：人员调整，项目增加。

2023年公安局本级一般公共预算当年拨款65113.65万元，比2022年执行数增加23852.11万元，增加主要原因：人员变动、项目增加、经费保障标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年公安局（汇总）公共安全支出131671.65万元，占86.91%；社会保障和就业支出7822.23万元；占5.16%；卫生健康支出6148.86万元；占4.06%；住房保障支出5862.58万元；占3.87%；

2023年公安局本级公共安全支出57546.56万元；占88.38%；社会保障和就业支出2863.04万元；占4.4%；卫生健康支出2559.11万元；占3.93%；住房保障支出2144.94万元；占3.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年拉萨市公安局（汇总）

1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2023年预算数为64999.82万元，比2022年执行数减少4204.02万元，减少6.07%。主要是人员调整变动。

2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2023年预算数为48918.7万元，比2022年执行数增加48918.7万元，增加100%。主要是科目调整。

3、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2023年预算数为17753.13万元，比2022年执行数减少11997.6万元，减少40.33%，主要是科目调整，项目变动。

4、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7816.77万元，比2022年执行数增长951.9万元，增长13.87%。主要是人员有所增加。

5、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2023年预算数为5.46万元，比2022年执行数增长5.46万元，增长100%。主要是科目调整。

6、科目210卫生健康支出（类）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为1409.94万元，比2022年执行数增长1409.94万元，增长100%。主要是科目调整。

7、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2023年预算数为3761.82万元，比2022年执行数增长29.04万元，增长0.78%。主要是人员调整变动。

8、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为977.1万元，比2022年执行数增长119万元，增长13.87%。主要是人员调整变动。

9、科目2210202住房保障支出（类）2210202住房公积金支出（项）2023年预算数为5862.58万元，比2022年执行数增长713.92万元，增长13.87%。主要是人员调整变动。

2023年拉萨市公安局本级

1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2023年预算数为25355.55万元，比2021年执行数减少443.7万元，减少1.72%。主要是人员变动、经费保障标准有所提高。

2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2023年预算数为14585.14万元，比2022年执行数增加14585.14万元，增加100%。主要是人员变动、经费保障标准提高,同时2022年未使用本科目。

3、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2023年预算数为17605.87万元，比2022年执行数增长8207.07万元，增长87.32%。主要是人员变动、经费保障标准提高。

4、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2859.92万元，比2022年执行数增长353.05万元，增长14.08%。主要是人员变动、经费保障标准提高。

5、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2023年预算数为3.12万元，比2022年执行数增长3.12万元，增长100%。主要是人员变动、经费保障标准提高，同时2022年未使用本科目。

6、科目210卫生健康支出（类）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为825.28万元，比2022年执行数增长825.28万元，增长100%。主要是防控突发疫情事件，2022年未使用本科目。

7、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2023年预算数为1376.34万元，比2022年执行数增长13.23万元，增长0.97%。主要是人员有所变动。

8、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助（项）2023年预算数为357.49万元，比2022年执行数增长44.13万元，增长14.08%。主要是人员有所变动。

9、科目2210202住房保障支出（类）2210202住房公积金（项）2023年预算数为2144.94万元，比2021年执行数增长264.79万元，增长14.08%。主要是人员有所变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年公安局（汇总）一般公共预算基本支出81137.95万元，其中：人员经费76863.1万元，主要包括：工资性支出75228.85万元，（其中基本工资9320.95万元、津贴补贴36186.41万元）、机关事业单位养老保险缴费7816.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费3761.82万元、公务员医疗补助977.1万元、其他社会保险缴费48.86万元（其中失业保险0万元、工伤保险48.86万元）、其他工资福利支出10808.82万元、住房公积金5862.58万元、其他对个人和家庭的补助1634.25万元（其中生活补助52.18万元、医疗补助费424.82万元、其他对个人和家庭的补助1157.25万元）。

公用经费4720.39万元，主要包括：（办公费353.71万元、印刷费17.12万元、咨询费5万元、手续费2.8万元、水费85万元、电费390万元、邮电费10万元、取暖费3万元、物业管理费128.4万元、差旅费50万元、维修(护)费66.92万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费4万元、专用材料费1万元、劳务费22.53万元、福利费2万元、公务用车运行维护费220.68万元、其他商品和服务支出1996.54万元）、工会经费910.15万元，残疾人就业保证金445.54万元。

2023年公安局本级一般公共预算基本支出 32097.36万元，其中：

人员经费 30599.56 万元，主要包括：工资性支出30012.18万元（其中基本工资3441.77万元、津贴补贴13195.8万元）、机关事业单位养老保险缴费2859.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费1376.34万元、公务员医疗补助357.49万元、其他社会保险缴费17.87万元（其中失业保险0万元、工伤保险17.87万元）、住房公积金2144.94万元、其他工资福利支出6618.05万元（其中加班补助716.53万元、休假探亲费1407.62万元、其他工资福利支出4493.9万元）、其他对个人和家庭的补助587.38万元（其中生活补助15.65万元、医疗补助费151.4万元、其他对个人和家庭的补助420.33万元）。

公用经费1497.8万元，主要包括：办公费86.76万元、手续费1万元、水费50万元、电费72万元、取暖费2万元、物业管理费105万元、公务接待费3万元、福利费2万元、维修（护）费30万元、电梯运行维护费7.7万元、食堂补助622.68万元、残疾人就业保障金180万元、其他商品和服务支出2.91万元、工会经费332.75万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年公安局（汇总）“三公”经费预算数为544.68万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费540.68万元，公务接待费 0 万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少216.07 万元，压缩28.4%，主要原因是控制公务用车购置及运行费用。

因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待 0 批次、0人。

2023年公安局本级 “三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1万元，压缩20%，主要原因是控制公务接待情况。

因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置 0 辆，国内公务接待 0 批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度公安局没有政府性基金安排的支出。

2023年度公安局本级没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年公安局（汇总）机关运行经费财政拨款预算4720.39 万元，比2022年预算增加826万元，增长21.21%。主要是机关运行经费中增加食堂补助。

2023年公安局本级机关运行经费财政拨款预算1497.8万元，比2022年预算增加31.71万元，增长2.16%。主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2023年公安局本部门及所属各预算单位政府采购预算总额7795.23万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆525辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）5辆、机要通信用车4辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车434辆、特种专业技术用车48辆、其他用车24辆。单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2023年拉萨市公安局注重绩效目标管理全覆盖，1、拉萨市公安局（汇总）2023年绩效目标124个，资金70367.73万元。2、拉萨市公安局本级2023年绩效目标42个，资金33016.29万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市公安局（汇总）2023年无扶贫资金情况。

拉萨市公安局本级2023年无扶贫资金情况。

（六）政府债务情况。

拉萨市公安局（汇总）2023年无政府债务情况。

拉萨市公安局本级2023年无政府债务情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。