目  录

第一部分  拉萨市公安局刑警支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市公安局刑警支队2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市公安局刑警支队2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市公安局刑警支队概况

一、主要职能

1、承担刑事侦查工作。

2、分析、研究刑事犯罪情况。

3、组织、协调侦破一般、重大、特大刑事案件。

4、承担案件痕迹和物证提取、检验、鉴定。

5、承担本辖区内的禁毒、反黑、反恐工作。

6、承担本辖区内的犯罪侦查防范工作。

7、承担涉外刑事案件、对外警务的联络和接洽。

8、其它应当由公安刑警部门担负的任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局刑警支队内设机构16个，包括:政工监察室、办公室、警务保障室、纪委监察室、刑侦一大队、刑侦二大队、刑侦三大队、刑侦四大队、刑侦五大队、重案大队、反扒大队、有组织犯罪侦查大队、刑事情报中心、反诈骗中心、刑事科学技术研究所。

第二部分  拉萨市公安局刑警支队2023年度预算明细表

拉萨市公安局刑警支队2023年度预算明细表

第三部分  拉萨市公安局刑警支队2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

拉萨市公安局刑警支队2023年财政拨款预算总数9126.39万元。

1.收入包括：当年财政拨款9126.39万元；

2.支出包括：当年财政拨款9126.39万元；

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算9126.39万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入9126.39万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算9126.39万元，其中：基本支出7838.75万元，占85.89%；项目支出1287.64万元，占14.11%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算9126.39万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入9126.39万元、无上年结转资金；支出包括：公共安全支出7111.4万元、社会保障和就业支出812.31万元、 卫生健康支出593.49万元、 住房保障支出609.19万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款9126.39万元,比2022 年执行数增加860.9万元，主要原因：人员工资调整及项目变动导致的资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出7111.4万元，占77.92%；社会保障和就业支出812.31万元，占8.91%；卫生健康支出593.49万元，占6.5%；住房保障支出609.19万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）2023年预算数为6838.94万元。

2.公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）2023年预算数为125.2万元。

3.公共安全支出（204）公安（20402）其他公安支出（2040299）2023年预算数为147.26万元。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为812.25万元。

5.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）2023年预算数为0.06万元。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2023年预算数为101.06万元。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023年预算数为390.9万元。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为101.53万元。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为609.19万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出7838.75万元，其中：

人员经费7416.39万元，主要包括：工资性支出7246.54万元，其中：基本工资980.58万元、津贴补贴3745.26万元、机关事业单位养老保险缴费812.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费390.9万元、公务员医疗补助101.53万元、其他社会保险缴费5.08万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出601.75万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金609.19万元。

对个人和家庭的补助169.85万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费422.36万元，主要包括：商品和服务支出（办公费67.56万元、水费10万元、电费48万元、物业管理费21.95万元、其他商品和服务支出180.33万元）、工会经费94.52万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市公安局刑警支队2023年一般公共预算“三公”经费预算100万元,较2022年增加27.33万元，同比增加37.61%。具体情况如下

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务用车购置费0万元；

3、公务用车运行费100万元；

4、公务接待费0万元。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市公安局刑警支队机关运行经费安排使用422.36万元，主要包括：商品和服务支出（办公费67.56万元、水费10万元、电费48万元、物业管理费21.95万元、其他商品和服务支出180.33万元）、工会经费94.52万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆47辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金9126.39万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市公安局刑警支队2023年度预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

拉萨市公安局刑警支队2023年度无政府债务。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。