目  录

第一部分  拉萨市公安局特警支队概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 拉萨市公安局特警支队2023年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市公安局特警支队2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市公安局特警支队概况

一、主要职能

组织部印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1、主要承担参与处置暴力恐怖犯罪事件。

2、严重暴力性犯罪案件。

3、暴（骚）乱事件。

4、大规模流氓滋扰等重大治安事件。

5、对抗性强的群体性事件。

6、重大活动的安全保卫任务。

7、特定的巡逻执勤任务。

8、危难群众提供紧急救助服务。

9、其它应当由公安特警队担负的特殊任务等九项任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局特警支队部门内设10个机构(均为正科级),分别是: 分别是:办公室、政工监察科（警务督察大队）、留置看护大队、特战大队、警犬大队、防爆安检大队、特勤一大队、特勤二大队、特勤三大队、特勤四大队、维稳大队、 女警大队。

第二部分  拉萨市公安局特警支队2023年度预算明细表

拉萨市公安局特警支队2023年度预算明细表

第三部分  拉萨市公安局特警支队2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算24416.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19419.61万元、社会保障和就业支出2088.12万元、卫生健康支出1342.71万元、住房保障支出1565.77万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算24416.21万元；一般公共预算拨款收入19419.61万元，占79.54%；社会保障和就业支出2088.12万元，占8.55％，卫生健康支出1342.71万元，占5.50％，住房保障支出1565.77万元，占6.41％.

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算24416.21万元，其中：基本支出20813.43万元，占85.24%；项目支出3602.78万元，占14.76%。 

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算24416.21万元。收入为一般公共预算拨款19419.61万元，社会保障和就业收入2088.12万元、卫生健康收入1342.71万元、住房保障收入1565.77万元。支出包括：一般公共预算支出19419.61万元、社会保障和就业支出2088.12万元、卫生健康支出1342.71万元、住房保障支出1565.77万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年预算收入24416.21万元,比2023年预算数增加384.90万元，主要原因：人员工资及人员业务经费增加。

2023年项目经费收入3602.78万元，比2022年减少607.96万元。主要原因：项目减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入19419.61万元，占81.55%；

社会保障和就业支出1833.26万元，占7.63％，卫生健康支出1226万元，占5.1％，住房保障支出1374.95万元，占5.72％.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.基本支出2023年预算数为20813.43万元，比2022年预算数增加992.86万元，增加5.00%。主要是人员工资及人员业务经费增加。。

2.项目支出2023年预算数为3602.78万元，比2022年执行数减少607.96万元，减少14.44%。主要是项目减少。 

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出20813.43万元，其中：

人员经费19177.42万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）12165.13万元、机关事业单位养老保险缴费2087.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费1004.7万元、公务员医疗补助260.96万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）13.05万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）1629.92万元、住房公积金1565.77万元、生活补助10.28万元、医疗费补助120.24万元、其他对个人和家庭的补助325.13万元。

公用经费1636.01万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费50万元、印刷费100万云、咨询费5万元、手续费1万元、水费10万元、电费200万元、差旅费30万元、维修费22.92万元、公务用车运行维护费200万元、电梯运行维护费10万元、其他商品和服务支出723.79万元）、工会经费243.3万元、其他社会保障缴费140万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为200万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费200万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加1.55万元，增加0.78%，主要原因是：2023年车辆老化。

本部门内无因公出国（境），公务用车保有量为133辆，无国内公务接待。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门一般公共基本支出预算20813.43万元，比2022年预算数增加992.86万元，增加5%。主要是人员工资及人员业务经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年政府采购预算总额784.51万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门共有车辆133辆，其中,主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车辆4辆、应急保障用车辆5辆、执法执勤用车辆84辆、特种专业技术用车辆21辆、其他用车辆17，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。2023年无车辆购置经费。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金3602.78万元，其中：中央转移支付资金1971.20万元。 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2023年我单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。