目  录

第一部分  拉萨市公安局交通警察支队概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市公安局交通警察支队2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市公安局交通警察支队2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

1、依法查处道路交通违法行为和交通事故；

2、维护城乡道路秩序和公路治安秩序；

3、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；

4、开展道路交通安全宣传教育活动；

5、道路交通管理科研工作；

6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局交通警察支队1个行政机构,此次预算公开范围为拉萨市公安局交通警察支队。

拉萨市公安局交通警察支队设16个正科级内设机构,分别是:政工监察科、办公室、执法监督大队、秩序管理大队、信息化保障大队、事故调处大队、车辆管理所、非机动车辆管理所、城东大队、城南大队、城西大队、城北大队、柳梧大队、拉林大队、特勤巡逻大队、公交保卫大队。 

第二部分 拉萨市公安局交警支队2024年度预算明细表

拉萨市公安局交通警察支队2024年度预算明细表

第三部分 拉萨市公安局交警支队2024年度部门预算数据分析 

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算38920.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入38920.47万元:支出包括：公共安全支出36105.71万元、社会保障和就业支出1281.69万元、卫生健康支出685.29万元、住房保障支出847.78万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算38920.47万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入38920.47万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算38920.47万元，其中：基本支出12705.87万元，占32.6%；项目支出26214.6万元，占67.4%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算38920.47万元。收入为一般公共预算拨款38920.47万元，支出包括：公共安全支出36105.71万元、社会保障和就业支出1281.69万元、卫生健康支出685.29万元、住房保障支出547.78万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款38920.47万元,比2023年执行数减少1921.71万元，主要原因：部分项目正在实施阶段，按照实施进度编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出38920.47万元，其中公共安全支出36105.71万元，占92.77%：社会保障和就业支出1281.69万元，占3.29%：卫生健康支出685.29万元，占1.76%：住房保障支出847.78万元，占2.18%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为9891.11万元，比2023年执行数减少23.67万元，减少0.24%。主要是人员调整，预算人数减少；

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25384.95万元，比2023年执行数减少1828.83万元，减少6.72%。主要是部分项目正在实施阶段，按照实施进度编制预算；

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为829.65万元，比2023年执行数增加325.33万元，增长64.51%。主要是项目正在实施阶段，按照实施进度编制预算；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1130.37万元，比2023年执行数减少56.55万元，减少4.76%。主要是人员调整，预算人数减少；

5、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年福利支出（项）2024年预算数为1.26万元，比2023年执行数减少0.6万元，减少0.06%。主要是人数减少；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为543.99万元，比2023年执行数减少27.22万元，减少4.77%。主要是人员调整，预算人数减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为141.3万元，比2023年执行数减少7.07万元，减少4.77%。主要是人员调整，预算人数减少；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为847.78万元，比2023年执行数减少42.41万元，减少4.76%。主要是人员调整，预算人数减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出12705.87万元，其中：人员经费12133.41万元，主要包括：1、工资福利支出11797.44万元（基本工资1333.04万元、津贴补贴5250.9万元、奖金961.8万元、机关事业单位养老保险缴费1130.37万元、职业年金150万元、城镇职工基本医疗保险缴费543.99万元、公务员医疗补助141.3万元、其他社会保险缴费7.06万元、住房公积金847.78万元、其他工资福利支出1431.2万元）；2、对个人和家庭的补助335.97万元（生活补助24.04万元、医疗费补助59.04万元、其他对个人和家庭的补助252.89万元）；3、公用经费572.46万元，主要包括：商品和服务支出572.46万元（其他社会保险缴费50万元、办公费83.34万元、水费20万元、电费40万元、工会经费131.68万元、其他商品和服务支出247.44万元）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为350万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费350万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加50万元,增长17%，主要原因为:2024年我部门将继续结合“拉萨市城乡环境综合大整治”行动，开展道路交通整治行动工作。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市公安局交通警察支队2024年机关运行经费财政拨款预算572.46万元，同2023年预算数减少22.69万元，减少3.8%，主要是人员调整，预算人数减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年度政府采购情况：装备采购143.69万元，交警支队纳金路生活小区改造项目380.5万元，交警支队娘热北路公安小区改造项目157.8万元，四个外勤大队办公楼门窗及院内改造等维修费225万元，道路交通事故、涉酒、涉毒驾驶机动车检验鉴定费190万元，车管所办证大厅改造项目271万元，车管所档案室建设456.75万元，交通信号设施改造857万元，勤务护栏装卸费127.48万元，隔离护栏采购272.25万元，交通信号灯及违章抓拍设备双电源改造项目327万元，标线施划及除线690万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月，本部门及所属各预算单位共有车辆94辆，其中，级领导干部用车9辆、应急保障用车辆5辆、执法执勤用车辆70辆、特种专业技术用车辆10辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理33个，资金26214.6万元，其中：中央转移支付资金991.88万元，地方资金25222.72万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

我部门2024年度无政府债务。

  第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。