拉萨市公安局2024年度部门预算
警务保障支队
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第一部分 拉萨市公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局2024年部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局2024年部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
二、2024年部门收入总表的说明
三、2024年部门支出总表的说明
四、2024年财政拨款收支总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2024年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局概况
一、 主要职能
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
拉萨市公安局本级是拉萨市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门，在拉萨市委市政府的统一领导下，主要承担以下职责:
1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。
3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。
4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。
6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。
7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所。
10.组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
11.拟定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。
12.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
13.承担市政府公布的有关行政审批事项。
14.承办市政府和公安厅交办的其他事项。
拉萨市公安局交警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.依法查处道路交通违法行为和交通事故。
2.维护城乡道路秩序和公路治安秩序。
3.开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。
4.开展道路交通安全宣传教育活动。
5.道路交通管理科研工作。
6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
拉萨市公安局刑警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.查明案件类别和性质。
2.决定何时进入刑事诉讼阶段。
3.收集证据材料。
4.抓捕或控制犯罪嫌疑人。
5.追缴赃款赃物。
6.保障无罪的人不受刑事追究。
7.保障证人、被害人安全。
8.决定案件是否移交检察机关。.
9.预防犯罪。
拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.参与处置暴力恐怖犯罪事件。
2.严重暴力性犯罪案件。
3.暴（骚）乱事件。
4.大规模流氓滋扰等重大治安事件。
5.对抗性强的群体性事件。
6.重大活动的安全保卫任务。
7.特定的巡逻执勤任务。
8.向危难群众提供紧急救助服务。
9.其它应当由公安特警队担负的特殊任务。
拉萨市公安局监所管理支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.在法律规定的范围内拟定我市监所管理的政策、制度、规定并负责监督检查；
2.指导我市公安机关看守所、拘留所等公安监管场所开展好管理、教育转化、矫治治疗、深挖犯罪、信息化建设、建设保障、生活卫生及公安监管民警队伍建设工作；
3.掌握监所管理工作信息，开展对策调研和情况分析，检查指导公安监管场所做好安全防范工作，依法保障被监管人员的合法权益；
4.依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；
5.对犯罪嫌疑人进行教育，管理日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
6.对判处拘役的罪犯执行刑罚；
7.对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚和人民法院依法决定拘留的人员进行管理、惩戒和教育。
8.法律、法规规定的其他职责。
拉萨市公安局国内安全保卫支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1.维护党的执政地位，维护国家安全、政治及社会稳定；
2.打击处置涉稳涉恐涉暴等各类突发案（事）件；
3.公安情报搜集、研判和整合，特情队伍建设；
4.国保重点人员（包括各类工作对象）管控、教育、转化工作；
5.维护涉宗领域稳定安防工作，各专班对象的安保工作；
6.文化及意识形态领域安防工作；
7.各类邪教重点人员的管控、教育和转化，防范处置各类邪教案（事）件，防范邪教宣传教育工作；
8.在藏境外非政府组织的监管工作；
9.涉稳涉藏案件侦办、涉稳涉藏线索核查的督导审核；
10.涉及公安国保业务工作、队伍管理、党建、党风廉政建设等工作的谋划、部署、落实，上传下达、汇总等。
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局设23个正科级内设机构，3个副县级内设机构。包括：办公室、警务保障支队、政治部等（具体略）。
拉萨市公安局交警支队(副县级)内设机构17个（均为正科级），包括政工监察科、办公室等（具体略）。
拉萨市公安局刑警支队(副县级) 内设机构16个(均为正科级)，包括政工监察室、办公室等（具体略）。
拉萨市公安局特警支队(正县级) 内设机构10个(均为正科级)，包括办公室、政工人事科、总务科等（具体略）。
拉萨市公安局监所管理支队(副县级) 内设机构2个（均为正科级），包括拉萨市看守所、拉萨市拘留所。
拉萨市公安局国内安全保卫支队(副县级) 下设正科级建制部门1个：专业侦察大队，副科级建制部门7个：情报大队、综合科等（具体略）。
第二部分 拉萨市公安局2024年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年公安局（汇总）收支总预算142016.94万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入142016.94万元；2、支出包括：公共安全支出121321.67万元、社会保障和就业支出9021.75万元、卫生健康支出4779.60万元、住房保障支出6203.92万元、 资源勘探工业信息等支出690万元。
2024年公安局本级收支总预算52167.23万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入52167.23万元；2、支出包括：公共安全支出43906.97万元、社会保障和就业支出3424.11万元、卫生健康支出1723.27万元、住房保障支出2422.88万元、资源勘探工业信息等支出690万元。
二、2024年度部门收入总表的说明
2024年公安局（汇总）收入预算142016.94万元，其中：上年结转 0 万元， 占0%；一般公共预算拨款收入142016.94万元，占100 %；
2024年公安局本级收入预算52167.23万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入52167.23万元，占100 %；
三、2024年部门支出总表的说明
2024年公安局（汇总）支出预算142016.94万元，其中：基本支出91481.53万元，占64.42%；项目支出50535.41万元，占35.58%；
2024年公安局本级支出预算52167.23万元，其中：基本支出35513.12万元，占68.08%；项目支出16654.11万元，占31.92%；
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年公安局（汇总）收支总预算142016.94万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入142016.94万元；上年结转 0 万元2、支出包括：公共安全支出121321.67万元、社会保障和就业支出9021.75万元、卫生健康支出4779.60万元、住房保障支出6203.92万元、资源勘探工业信息等支出690万元。
2024年公安局本级收支总预算52167.23万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入52167.23万元；上年结转0万元2、支出包括：公共安全支出43906.97万元、社会保障和就业支出3424.11万元、卫生健康支出1723.27万元、住房保障支出2422.88万元、资源勘探工业信息等支出690万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年公安局一般公共预算当年拨款142016.94万元，比2023年执行数减少9488.38万元，减少主要原因：人员调整，项目减少。
2024年公安局本级一般公共预算当年拨款52167.23万元，比2023年执行数减少12946.42万元，减少主要原因：人员变动、项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年公安局（汇总）公共安全支出121321.67万元，占85.43%；社会保障和就业支出9021.75万元，占6.35%；卫生健康支出4,779.60万元，占3.36%；住房保障支出6,203.92万元，占4.37%；资源勘探工业信息等支出690万元，占0.49%。
2024年公安局本级公共安全支出43906.97万元；占84.17%；社会保障和就业支出3424.11万元；占6.56%；卫生健康支出1723.27万元；占3.3%；住房保障支出2422.88万元；占4.65%、资源勘探工业信息等支出690万元；占1.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2024年拉萨市公安局（汇总）
1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2024年预算数为72319.96万元，比2023年执行数增加7320.14万元，增加11.26%。主要是人员调整变动。
2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2024年预算数为35303.96万元，比2023年执行数减少13614.74万元，减少 27.83%。主要是科目调整。
3、科目204公共安全支出（类）2040219信息化建设（项）2024年预算数为432.00万元，比2023年执行数增加432.00万元，增加100%。主要是科目调整。
4、科目204公共安全支出（类）2040220执法办案（项）2024年预算数为100.00万元，比2023年执行数增加100.00万元，增加100%。主要是科目调整。
5、科目204公共安全支出（类）2040221特别业务（项）2024年预算数为70.00万元，比2023年执行数增加70.00万元，增加100%。主要是科目调整。
6、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2024年预算数为13069.75万元，比2022年执行数减少4683.38万元，减少26.38%，主要是科目调整，项目变动。
7、科目204公共安全支出（类）2040699其他司法支出（项）2024年预算数为26.00万元，比2023年执行数增加26.00万元，增加100%。主要是科目调整。
8、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7,883.89万元，比2023年执行数增长67.12万元，增长0.86%。主要是人员有所增加。
9、科目208社会保障和就业支出（类）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1,128.56万元，比2023年执行数增长1,128.56万元，增长100%。主要是科目调整。
10、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2024年预算数为9.30万元，比2023年执行数增长3.84万元，增长70.33%。主要是科目调整。
11、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2024年预算数为3794.12万元，比2023年执行数增长32.30万元，增长0.86%。主要是人员调整变动。
12、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为985.48万元，比2023年执行数增长8.38万元，增长0.86%。主要是人员调整变动。
13、科目215资源勘探工业信息等支出（类）2150302一般行政管理事务（项）2024年预算数为690.00万元，比2023年执行数增加690.00万元，增加100%。主要是2023年未使用本科目。
14、科目221住房保障支出（类）2210103棚户区改造（项）2024年预算数为291.00万元，比2023年执行数增长291.00万元，增长100%。主要是科目调整。
15、科目221住房保障支出（类）2210201住房公积金支出（项）2023年预算数为5912.92万元，比2023年执行数增长50.34 万元，增长0.86%。主要是人员调整变动。
2024年拉萨市公安局本级
1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2024年预算数为28233.86万元，比2023年执行数增加2878.31万元，增加11.35%。主要是人员变动、经费保障标准变动。
2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2024年预算数为8003.16万元，比2023年执行数减少6581.98万元，减少45.13%。主要是人员变动、一般行政经费调整及缩减。
3、科目204公共安全支出（类）2040219信息化建设（项）2024年预算数为432万元，比2023年执行数增加432，增加100%。主要是2023年未使用本科目。
4、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2024年预算数为7211.95万元，比2022年执行数减少10393.92万元，减少59.04%。主要是人员变动、经费保障标准调整。
5、科目204公共安全支出（类）2040699其他司法支出（项）2024年预算数为26.00万元，比2023年执行数增加26.00万元，增加100%。主要是人员变动、经费保障标准调整。
6、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2842.51万元，比2023年执行数减少17.41万元，减少0.61%。主要是人员变动。
7、科目208社会保障和就业支出（类）2080508机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为575.00万元，比2023年执行数增加575.00万元，增加100%。主要是人员变动。
8、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2024年预算数为6.60万元，比2023年执行数增长3.48万元，增长111.54%。主要是人员变动、经费保障标准提高。
9、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2023年预算数为1367.96万元，比2023年执行数减少8.38万元，减少0.61%。主要是人员有所变动。
10、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助（项）2024年预算数为355.31万元，比2023年执行数减少2.18万元，减少0.61%。主要是人员有所变动。
11、科目215资源勘探工业信息等支出（类）2150302一般行政管理事务（项）2024年预算数为690.00万元，比2023年执行数增加690.00万元，增加100%。主要是2023年未使用本科目。
12、科目221住房保障支出（类）2210103棚户区改造（项）2024年预算数为291.00万元，比2023年执行数增长291.00万元，增长100%。主要是2023年未使用本科目。
13、科目221住房保障支出（类）2210201住房公积金（项）2024年预算数为2131.88万元，比2023年执行数减少13.06万元，减少0.61%。主要是人员有所变动。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年公安局（汇总）一般公共预算基本支出91481.53万元，其中：人员经费86600.92万元，主要包括：工资性支出83790.16万元（其中基本工资9199.14万元、津贴补贴36696.83万元、奖金6756.74万元、机关事业单位养老保险缴费7883.89万元、职业年金缴费1128.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费3794.12万元、公务员医疗补助985.48万元、其他社会保险缴费49.27万元（其中失业保险0万元、工伤保险49.27万元）、其他工资福利支出11383.21万元、住房公积金5912.92万元）；对个人和家庭的补助2810.76万元（其中生活补助591.20万元、医疗补助费430.59万元、其他对个人和家庭的补助1788.97万元）。
公用经费4880.61万元，主要包括：办公费435.08万元、印刷费8.00万元、手续费1.25万元、水费94.30万元、电费462.00万元、邮电费25.00万元、取暖费1.00万元、物业管理费257.17万元、差旅费30.00万元、维修(护)费170.00万元、公务接待费3万元、劳务费111.76万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费204.50万元、其他商品和服务支出1799.13万元、工会经费917.93万元，残疾人就业保证金360.00万元。
2024年公安局本级一般公共预算基本支出 35513.12万元，其中：人员经费34055.79万元，主要包括：工资性支出33225.27万元（其中基本工资3405.09万元、津贴补贴13132.74万元、奖金2455.64、机关事业单位养老保险缴费2842.51万元、职业年金575.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费1367.96万元、公务员医疗补助355.31万元、其他社会保险缴费17.77万元（其中失业保险0万元、工伤保险17.77万元）、住房公积金2131.88万元、其他工资福利支出6941.37万元（其中加班补助711.42万元、休假探亲费1742.03万元、其他工资福利支出4487.92万元）；对个人和家庭的补助830.52万元（其中生活补助34.74万元、医疗补助费150.33万元、其他对个人和家庭的补助645.45万元）。
公用经费1457.33万元，主要包括：办公费90.00万元、手续费0.45万元、水费42.30万元、电费87.00万元、物业管理费105万元、公务接待费3.00万元、维修（护）费20.00万元、食堂补助628.82万元、残疾人就业保障金150.00万元、工会经费330.76万元。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年公安局（汇总）“三公”经费预算数为1830.40万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费1827.40万元，公务接待费 3万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加1285.72 万元，增加236.1%，主要原因是调整公务用车购置及运行费用。
因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置33辆，国内公务接待 0 批次、0人。
2024年公安局本级 “三公”经费预算数为1270.90⠼font face="微软雅黑" >万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费1267.90万元，公务接待费3万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加981.17万元，增加338.65%，主要调整公务用车购置及运行费用。
因公出国（境） 0 团组、0人，公务用车购置33辆，国内公务接待 0 批次、0人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年度公安局没有政府性基金安排的支出。
2023年度公安局本级没有政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年公安局（汇总）机关运行经费财政拨款预算4880.61 万元，比2023年预算增加160.22万元，增长3.39%。主要是商品和服务支出增加。
2024年公安局本级机关运行经费财政拨款预算1457.33万元，比2023年预算减少40.47万元，减少2.7%。主要是人员变动。
（二）政府采购情况说明。
2024年公安局本部门及所属各预算单位政府采购预算总额⠔6.05 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆521辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）18辆、机要通信用车6辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车402辆、特种专业技术用车46辆、其他用车31辆。单价100万元以上专用设备8台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2024年拉萨市公安局注重绩效目标管理全覆盖，1、拉萨市公安局（汇总）2024年绩效目标178个，资金142016.92
万元。2、拉萨市公安局本级2024年绩效目标43个，资金52167.23万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
拉萨市公安局（汇总）2023年无扶贫资金情况。
拉萨市公安局本级2023年无扶贫资金情况。
（六）政府债务情况。
拉萨市公安局（汇总）2023年无政府债务情况。
拉萨市公安局本级2023年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
