目  录

第一部分  拉萨市公安局特警支队概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 拉萨市公安局特警支队2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市公安局特警支队2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市公安局特警支队概况

一、主要职能

组织部印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：

1、主要承担参与处置暴力恐怖犯罪事件；

2、严重暴力性犯罪案件；

3、暴（骚）乱事件；

4、大规模流氓滋扰等重大治安事件；

5、对抗性强的群体性事件；

6、重大活动的安全保卫任务；

7、特定的巡逻执勤任务；

8、为危难群众提供紧急救助服务；

9、其它应当由公安特警队担负的特殊任务等九项任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局特警支队部门内设10个机构(均为正科级)分别是:办公室、政工监察科（警务督察大队）、留置看护大队、特战大队、警犬大队、防爆安检大队、特勤一大队、特勤二大队、特勤三大队、特勤四大队、维稳大队、 女警大队。

 第二部分 拉萨市公安局特警支队2024年度预算明细表

拉萨市公安局特警支队2024年预算公开表

 第三部分 拉萨市公安局特警支队2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算29027.54万元。1、收入为：一般公共预算拨款收入29027.54万元；2、支出包括：公共安全支出23857.21万元、社会保障和就业支出2196.53万元、卫生健康支出1329.3万元、住房保障支出1644.5万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算29027.54万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入29027.54万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算29027.54万元，其中：基本支出25079.95万元，占86.40%；项目支出3947.59万元，占13.60%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算29027.54万元。1、收入包括：一般公共预算拨款收入29027.54万元；上年结转0万元；2、支出包括：公共安全支出23857.21万元、社会保障和就业支出2196.53万元、卫生健康支出1329.3万元、住房保障支出1644.5万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款29027.54万元，比2023年执行数增加4611.33万元，增加主要原因：人员增加，人员工资、公用经费及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年公共安全支出23857.21万元，占82.19%；社会保障和就业支出2196.53万元；占7.57%；卫生健康支出1329.3万元；占4.58%；住房保障支出1644.5万元；占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科目204公共安全支出（类）2040201行政运行（项）2024年预算数为20235.19万元，比2023年执行数增加3795.24万元，增加18.76%。主要是人员增加。

2、科目204公共安全支出（类）2040202一般行政管理事务（项）2024年预算数为321万元，比2023年执行数减少2658.66万元，减少828.24%。主要是科目调整，项目变动。

3、科目204公共安全支出（类）2040299其他公安支出（项）2024年预算数为3300.92万元，比2023年执行数增加3300.92万元，增加100%，主要是科目调整，项目变动。

4、科目208社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2192.67万元，比2023年执行数增长104.97万元，增长4.79%。主要是人员有所增加。

5、科目208社会保障和就业支出（类）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.56万元，比2023年执行数增长3.56万元，增长100%。主要是科目调整。

6、科目208社会保障和就业支出（类）2081002老年福利（项）2024年预算数为0.3万元，比2023年执行数减少0.12万元，减少40%。主要是退休人员减少。

7、科目210卫生健康支出（类）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少77.05万元，减少100%。主要是项目减少。

8、科目210卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗（项）2024年预算数为1055.22万元，比2023年执行数增长50.52万元，增长4.79%。主要是人员增加。

9、科目210卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为274.08万元，比2023年执行数增长13.12万元，增长4.79%。主要是人员增加。

10、科目2210202住房保障支出（类）2210202住房公积金支出（项）2024年预算数为1644.5万元，比2023年执行数增长78.73万元，增长4.79%。主要是人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出25079.95万元，其中：人员经费23275.01万元，主要包括：工资性支出14634.7万元，（其中基本工资2452.78万元、津贴补贴10320.84万元、奖金1861.08万元）、机关事业单位养老保险缴费2192.67万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费1055.22万元、公务员医疗补助274.08万元、其他社会保险缴费173.70万元、其他工资福利支出2125.04万元、住房公积金1644.50万元、其他对个人和家庭的补助1171.54万元（其中生活补助523.16万元、医疗补助费130.32万元、其他对个人和家庭的补助518.06万元）。

公用经费1804.94万元，主要包括：办公费80万元、印刷费8万元、水费9万元、电费280万元、邮电费25万元、物业管理费111.17万元、差旅费30万元、维修(护)费150万元、劳务费111.76万元、公务用车运行维护费200万元、其他商品和服务支出544.54万元、工会经费255.47万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年 “三公”经费预算数为200万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置及运行费200 万元，公务接待费  0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加 1.55万元，增加0.78%，主要原因是公务用车运行费用增加。

因公出国（境）0   团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待 0 批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度拉萨市公安局特警支队没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门一般公共基本支出预算25079.95万元，比2023年预算数增加4266.52万元，增加17.01%。主要是人员工资和经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，单位共有车辆131辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车21辆、其他用车15辆。单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2024年拉萨市公安局注重绩效目标管理全覆盖， 2024年绩效目标7个，资金3947.59万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年拉萨市公安局特警支队无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年拉萨市公安局特警支队无政府债务。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。