目  录

第一部分  拉萨市公安局刑事侦查支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市公安局刑事侦查支队2026年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市公安局刑事侦查支队2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

二、2026年度部门收入总表的说明

三、2026年部门支出总表的说明

四、2026年财政拨款收支总表的说明

五、2026年一般公共预算支出表的说明

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市公安局刑事侦查支队概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、承担刑事侦查工作。

2、分析、研究刑事犯罪情况。

3、组织、协调侦破一般、重大、特大刑事案件。

4、承担案件痕迹和物证提取、检验、鉴定。

5、承担本辖区内的禁毒、反黑、反恐工作。

6、承担本辖区内的犯罪侦查防范工作。

7、承担涉外刑事案件、对外警务的联络和接洽。

8、其它应当由公安刑警部门担负的任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局刑事侦查支队1个行政机构，此次预算公开范围为拉萨市公安局刑事侦查支队。

（二）部门机构设置。

拉萨市公安局刑事侦查支队内设机构9个，包括:综合管理大队、执法监督指导大队等（具体略）

第二部分 拉萨市公安局刑事侦查支队2026年度预算明细表

第三部分 拉萨市公安局刑事侦查支队2026年度部门预算数据分析 

一、2026年部门收支总表的说明

2026年本部门收支总预算8655.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8655.97万元。支出包括：公共安全支出6652.32万元、社会保障和就业支出1138.33万元、卫生健康支出386.8万元、住房保障支出478.52万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算8655.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8655.97万元，占100%.

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算8655.97万元，其中：基本支出7414.42万元，占85.66%；项目支出1241.55万元，占14.34%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算8655.97万元。收入为一般公共预算拨款8655.97万元。包括：一般公共预算当年拨款收入8655.97万元，公共安全支出6652.32万元、社会保障和就业支出1138.33万元、卫生健康支出386.8万元、住房保障支出478.52万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款8655.97万元,比2025年执行数减少1319.26万元。主要原因：人数调整，人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出8655.97万元，其中公共安全支出6652.32万元，占76.85%；社会保障和就业支出1138.33万元，占13.15%，卫生健康支出386.8万元，占4.5%，住房保障支出478.52万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出2026年预算数为8655.97万元，比2025年执行数减少1319.26万元。主要原因是：人数调整，人员调出。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出8655.97万元，其中：

人员经费7035.07万元，主要包括工资福利支出6802.56万元；基本工资762.83万元、津贴补贴2951.74万元、奖金273.09万元、机关事业单位养老保险缴费638.03万元、职业年金500万元、职工基本医疗保险缴费307.05万元、公务员医疗补助79.75万元、其他社会保险缴费3.99万元、住房公积金478.52万元、其他工资福利支出807.56万元，对个人和家庭的补助323.51万元（其中生活补助5.11万元、医疗费补助53.7万元、其他对个人和家庭的补助173.7万元。）

公用经费379.35万元，商品和服务支出（办公费18.72万元、水费5万元、电费41万元、物业管理费40万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、工会经费74.29万元。其他商品和服务支出196.34万元。）

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为134.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费60万元，公务接待费0万元，公务用车购置费74.02万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少40万元，减少22.93%，主要原因是2026年压减公务用车运行费用支出。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年刑事侦查支队机关运行经费财政拨款预算379.35万元，比2025年执行数减少123.91万元。主要原因是：人数调整，人员调出。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年月底，本单位共有车辆43辆，执法执勤用车辆40辆、特种专业技术用车辆2辆、其他用车辆1辆，单位价值100万元以上专用设备台（套）10台。2026年一般公共预算安排对确实因工作需要进行车辆购置一台。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2026年拉萨市公安局刑事侦查支队实现财政支出绩效目标管理全覆盖（除涉密项目外），实行绩效目标管理30个，资金8656.27万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年拉萨市公安局刑事侦查支队无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2026年拉萨市公安局刑事侦查支队无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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