拉萨市公安局特警支队2026年度部门预算
特警支队
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第一部分 拉萨市公安局特警支队概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局特警支队2026年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市公安局特警支队2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
二、2026年度部门收入总表的说明
三、2026年部门支出总表的说明
四、2026年财政拨款收支总表的说明
五、2026年一般公共预算支出表的说明
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市公安局特警支队概况
一、主要职能
组织部印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
拉萨市公安局特警支队在拉萨市公安局党委的领导下，主要承担以下职责：
1、主要承担参与处置暴力恐怖犯罪事件；
2、严重暴力性犯罪案件；
3、暴（骚）乱事件；
4、大规模流氓滋扰等重大治安事件；
5、对抗性强的群体性事件；
6、重大活动的安全保卫任务；
7、特定的巡逻执勤任务；
8、为危难群众提供紧急救助服务；
9、其它应当由公安特警队担负的特殊任务等九项任务。
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局特警支队部门内设14个机构。
第二部分 拉萨市公安局特警支队2026年度预算明细表
第三部分 拉萨市公安局特警支队2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
2026年本部门收支总预算27358.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27358.66万元。支出包括：公共安全支出22084.17万元、社会保障和就业支出2354.01万元、卫生健康支出1305.47万元、住房保障支出1615.01万元。
二、2026年度部门收入总表的说明
收入预算27358.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入27358.66万元，占100%.
三、2026年部门支出总表的说明
2026年支出预算27358.66万元，其中：基本支出24765.29万元，占90.52%；项目支出2593.37万元，占9.48%。⠼/span>
四、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政拨款收支总预算27358.66万元。收入为一般公共预算拨款27358.66。包括：一般公共预算当年拨款收入27358.66万元，公共安全支出22084.17万元、社会保障和就业支出2354.01万元、卫生健康支出1305.47万元、住房保障支出1615.01万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算当年拨款27358.66万元,比2025年执行数增加1957.89万元，上升7.16%。主要原因：人数调整，人员调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算支出27358.66万元，其中公共安全支出22084.17万元，占80.72%；社会保障和就业支出2354.01万元，占8.6%，卫生健康支出1305.47万元，占4.77%，住房保障支出1615.01万元，占5.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出2026年预算数为27358.66万元，比2024年执行数增加1957.89万元，上升7.16%。主要原因是：人数调整，人员调出。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出27358.66万元，其中：
人员经费23086.27万元，主要包括工资福利支出（基本工资2309.22万元、津贴补贴10242.4万元、奖金906.83万元）、机关事业单位养老保险缴费2153.35万元、职业年金200万元、职工基本医疗保险缴费1036.3万元、公务员医疗补助269.17万元、其他社会保险缴费13.46万元、住房公积金1615.01万元、其他工资福利支出3084.65万元，对个人和家庭的补助（生活补助500.26万元、医疗费补助204.3万元、其他对个人和家庭的补助551.32万元。）
公用经费1679.02万元，商品和服务支出（办公费65.96万元、印刷费4万元、水费6万元、电费240万元、、物业管理费60万元、差旅费10万元、维修(护)费100万元、劳务费40万元、工会经费251.03万元。其他商品和服务支出902.03万元。）
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费预算数为78.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费78.3万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少340.08万元，减少81.28%，主要原因是2026年减少车辆采购款218.38万元，由于特警业务需求，2026年公务用车运行维护费预算200万元在业务经费中支出。
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年特警支队机关运行经费财政拨款预算27358.66万元，比2025年预算减少1957.89万元，增加7.16%。主要是人数调整，人员调出。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本单位共有车辆139辆，执法执勤用车辆51辆、特种专业技术用车辆88辆，2026年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效目标管理情况。
按照拉萨市财政局项目绩效工作要求，2026年拉萨市公安局特警支队实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金2593.37万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年拉萨市公安局特警支队无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2026年拉萨市公安局特警支队无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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