拉萨市公安局交通管理支队2026年度部门预算
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目 录
第一部分 拉萨市公安局交通管理支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市公安局交通管理支队2026年度部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 拉萨市公安局交通管理支队2026年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
1、依法查处道路交通违法行为和交通事故；
2、维护城乡道路秩序和公路治安秩序；
3、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；
4、开展道路交通安全宣传教育活动；
5、道路交通管理科研工作；
6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；
7、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘察处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
二、部门预算单位构成
拉萨市公安局交通管理支队1个行政机构,此次预算公开范围为拉萨市公安局交通管理支队。
拉萨市公安局交通管理支队设13个正科级内设机构,分别是:综合管理大队、政工室、交通指挥调度中心、执法监督大队、秩序管理大队、事故调处大队、交通安全监管和宣传大队、高速交警大队、车辆管理所、城东大队、城南大队、城西大队、城北大队。
第二部分
拉萨市公安局交通管理支队2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
一、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政拨款收支总预算19963.07万元。一般公共预算资金收入19963.07；一般公共预算支出19963.07万元，包括：公共安全支出16650.28万元、社会保障和就业支出1867.5万元、卫生健康支出646.05万元、住房保障支出799.24万元。
二、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款19963.07万元,比2025年执行数减少1858.92万元，主要原因：项目数量减少，资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出19963.07万元，其中公共安全支出16650.28万元，占83.41%：社会保障和就业支出1867.5万元，占9.35%：卫生健康支出646.05万元，占3.24%：住房保障支出799.24万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为9308.47万元，比2025年执行数减少8.04万元，下降0.09%。主要是人员调整，预算人数减少；
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为7341.81万元，比2024年执行数减少2348.88万元，下降24.24%。主要是项目数量减少；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1065.65万元，比2025年执行数减少56.02万元，下降4.99%。主要是人员调整，预算人数减少；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为800万元，比2025年执行数增加630万元，增长370.59%。主要是社保变更退休及调动人员职业年金核算办法；
5、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年福利支出（项）2026年预算数为1.85万元，比2025年执行数增加0.59万元，增长46.83%。主要是高龄老人增加；
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为512.84万元，比2025年执行数减少26.96万元，下降4.99%。主要是人员调整，预算人数减少；
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为133.21万元，比2025年执行数减少7万元，下降4.99%。主要是人员调整，预算人数减少；
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为799.24 ⠼/font>847.78万元，比2025年执行数减少48.54万元，下降5.73%。主要是人员调整，预算人数减少。
三、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出12621.26万元，其中：
人员经费12021.55万元，主要包括：1、工资福利支出11659.5万元（基本工资1219万元、津贴补贴4989.21万元、奖金452.09万元、机关事业单位养老保险缴费1065.65万元、职业年金800万元、城镇职工基本医疗保险缴费512.84万元、公务员医疗补助133.21万元、其他社会保险缴费6.66万元、住房公积金799.24万元、其他工资福利支出1681.6万元）；2、对个人和家庭的补助362.05万元（生活补助23.45万元、医疗费补助85.8万元、其他对个人和家庭的补助252.8万元）；3、公用经费599.71万元，主要包括：商品和服务支出599.71万元（办公费98.55万元、水费10万元、电费50万元、工会经费124.16万元、其他商品和服务支出317万元）。
四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费预算数为638.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费638.85万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加130.53万元,增长25.68%，主要原因为:我部门2026年计划新购置新能源15辆，油车11辆，共26辆车。
五、2026年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年度无政府性基金安排的支出。
六、2026年度政府性基金预算“三公”经费支出表的说明
我部门2026年度无政府性基金安排的支出。
七、2026年度国有资本经营预算支出表的说明
⠂ ⠼/span>我部门2026年度无国有资本经营预算安排的支出。
八、2026年度部门收支总表的说明
2026年收支总预算19963.07万元。一般公共预算拨款收入19963.07；一般公共预算支出19963.07万元，包括：公共安全支出16650.28万元、社会保障和就业支出1867.5万元、卫生健康支出646.05万元、住房保障支出799.24万元。
九、2026年度部门收入总表的说明
2026年收入预算19963.07万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入19963.07万元，占100%。
十、2026年度部门支出总表的说明
2026年支出预算19963.07万元，其中：基本支出12621.26万元，占63.22%；项目支出7341.81万元，占36.78%。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
拉萨市公安局交通管理支队2025年机关运行经费财政拨款预算599.71万元，同2024年预算数减少69.2万元，降低10.35%，主要是人员调整，预算人数减少。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门政府采购预算总额3567.4万元，其中：政府采购货物预算1467.22万元、政府采购工程预算147.1万元、政府采购服务预算1953.08万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年12月，本部门共有车辆120辆，其中：应急保障用车辆16辆、执法执勤用车辆71辆、特种专业技术用车辆33辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
（四）2026年预算绩效目标管理情况。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金7341.81万元，其中：中央转移支付资金1006.41万元，地方资金6335.4万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2025年度无扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
我部门2025年度无政府债券资金安排的支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
