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拉萨市公安局2021年度部门预算

公安局

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目 录

第一部分 拉萨市公安局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市公安局2021年度部门预算明细表

一、2021年拉萨市公安局预算公开明细表(汇总)

二、2021年拉萨市公安局(机关)预算公开明细表

二、2021年拉萨市公安局交警支队预算公开明细表

三、2021年拉萨市公安局刑警支队预算公开明细表

四、2021年拉萨市公安局特警支队预算公开明细表

五、2021年拉萨市公安局监所管理支队预算公开明细表

六、2021年拉萨市公安局国保支队预算公开明细表

第三部分 拉萨市公安局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

九、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市公安局概况 

一、部门预算单位构成

拉萨市公安局是一级预算单位(正县级),由下属拉萨市公安局交通警察支队(副县级)、拉萨市公安局刑警支队(副县级)、拉萨市公安局监所管理支队(副县级)、拉萨市公安局特警支队(正县级)、拉萨市公安局国内安全保卫支队(副县级)预算单位构成。此次预算公开范围为拉萨市公安局及下属支队。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

(二)、部门机构设置

拉萨市公安局为正县级行政单位,编制人数**人,实有人数**人,设19个内设机构(正县级1个,副县级17个,正科级1个),分别是:治安管理支队、经济犯罪侦查大队、出入境管理支队、行动技术支队、情报信息研判中心、执法监督支队、禁毒支队、政治部、办公室、纪律检查委员会、警务督察支队、指挥中心、网络安全保卫支队、反恐怖工作办公室、科技建设处、信息化和通讯保障支队、警卫勤务支队、警务保障支队、铁路治安管理支队。下属5个二级单位分别为:拉萨市公安局交通警察支队、拉萨市公安局刑警支队、拉萨市公安局特警支队、拉萨市公安局监所管理支队、拉萨市公安局国内安全保卫支队、

(三)、预决算信息公开工作领导小组情况

关于成立拉萨市公安局预决算信息公开工作领导小组的通知

第二部分  拉萨市公安局2021年度预算明细表

2021年拉萨市公安局预算公开明细表(汇总)

2021年拉萨市公安局(机关)预算公开明细表

2021年拉萨市公安局交警支队预算公开明细表

2021年拉萨市公安局刑警支队预算公开明细表

2021年拉萨市公安局特警支队预算公开明细表

2021年拉萨市公安局监所管理支队预算公开明细表

2021年度拉萨市公安局国保支队预算公开明细

第三部分  拉萨市公安局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市公安局2021年财政拨款收支总预算117103.19万元,1.收入包括:当年财政拨款收入81082.19万元,上年结转资金36021万元;2.支出包括:行政运行55690.27万元,项目支出54456.65万元(信息化建设100万元,执法办案390万元,特别业务1200万元,其他公安支出9388.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5915.63万元,行政单位医疗3216.61万元,公务员医疗补助739.45万元,住房公积金4436.73万元,武装警察部队5万元)。继续使用上年结转资金36021万元。2021年预算与2020年相比减少32835.10万元,同比减少21.9%,原因为原便民警务支队划转至城关分局。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)拉萨公安局2021年财政拨款预算总额81082.19万元,与2020年相比减少了68856.1万元,同比减少45.92%。主要原因为原便民警务支队划转至城关分局。

(二)拉萨市公安局2021年预算总额为117103.19万元,其中:行政运行55690.27万元,占本年预算收入47.56%,信息化建设100万元,占本年预算收入的0.09%,执法办案390万元,占本年预算收入的0.33%,特别业务1200万元,占本年预算收入的1.02%,其他公安支出9388.50万元,占本年预算收入的8.02%,机关事业单位基本养老保险缴费支出5915.63万元,占本年预算收入的5.05%,行政单位医疗3216.61万元,占本年预算收入的2.75%,公务员医疗补助739.45万元,占本年预算收入的0.63%,住房公积金4436.73万元,占本年预算收入的3.79%,武装警察部队5万元,占本年预算收入的0.01%。上年结转资金36021万元,占本年预算收入的30.76%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、公共安全支出204类20402公安2040201行政运行55690.27万元。

2、公共安全支出204类20402公安2040219信息化建设100万元。

3、公共安全支出204类20402公安2040220执法办案390万元。

4、公共安全支出204类20402公安2040221特别业务1200万元。

5、公共安全支出204类20402公安2040299其他公安支出9388.50万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市公安局2021年一般公共预算基本支出62646.54万元,其中:

1.工资福利支出57429.22万元,包括基本工资8460.69万元、津贴补贴25899.33万元、奖金2612.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费5915.63万元、职工基本医疗保险缴费3216.61万元、公务员医疗补助缴费739.45万元、其他社会保障缴费36.98万元、住房公积金4436.73万元、其他工资福利支出6111.17万元。较2020年预算数减少38965.23万元,同比减少40.42%。减少主要原因为原便民警务支队划转至城关分局。

2.公用经费4051.56万元,主要包括:办公费160.20万元、印刷费31.40万元、水费72.89万元、电费415.68万元、邮电费51.04万元、取暖费30.13万元、差旅费269.90万元、维修(护)费119.92万元、培训费79.34万元、公务接待5万元、工会经费687.19万元、福利费14万元、车辆运行与维护费949.75万元、电梯运行维护31.20万元,其他商品和服务支出1133.92万元。较2020年预算数增加114.53万元,同比增加2.91%。增加的主要原因为上年结转经费。

3.对个人和家庭的补助1165.76万元,包括、其他对个人和家庭的补助支出1165.76万元。较2020年预算数减少1396.68万元,同比减少54.51%。减少主要原为取消未休假补助经费。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市公安局2021年“三公”经费预算数954.75万元,比2020年减少364.80万元,同比减少27.65%,主要原因为原便民警务支队划转至城关分局。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元;

(二)2021年公务用车编制数0辆(全区政法单位车辆编制数待重核,暂未下达),实际保有量999辆;

(三)公务接待经费为5万元;

(四)车辆运行维护经费为949.75万元;

(五)公务车购置经费0万元;

(六)2021年国内公务接待根据实际情况按标准执行。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市公安局2021年度未安排政府性基金的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

拉萨市公安局2021年财政收支总预算117103.19万元,具体情况如下:(一)收入预算总计117103.19万元,1.一般公共预算收入81082.19万元,占总收入的69.24%,2.上年结转资金36021万元,占总收入的30.76%。(二)支出预算总计117103.19万元,1.基本支出61571.75万元,占总支出的52.58%,2.项目支出19510.44万元,占总支出的16.66%,3.继续使用上年结转资金36021万元,占总支出的30.76%。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市公安局2021年财政拨款收入总计117103.19万元。

1.当年财政预算收入81082.19万元,其中: 行政运行55690.27万元,占本年预算收入47.56%,项目收入25391.92万元,占本年预算收入21.68%。

2.继续使用上年结转资金36021万元,占总收入的30.76%。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市公安局 2021年财政拨款支出总计117103.19万元。

1.当年财政预算支出81082.19万元,其中: 行政运行55690.27 万元,占本年总支出的47.56%,项目行政运行14282.1万元,占本年总支出的12.20%,信息化建设100万元,占本年总支出的0.09%,执法办案390万元,占本年总支出的0.33%,特别业务1200万元,占本年总支出的1.02%,其他公安支出9388.50万元,占本年总支出的8.02%,武装警察部队5万元,占本年总支出的0.01%。

2.继续使用上年结转资金36021万元,占总支出的30.76%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市公安局2021年一般公共预算机关运行经费4051.56万元,主要包括:办公费160.20万元、印刷费31.40万元、水费72.89万元、电费415.68万元、邮电费51.04万元、取暖费30.13万元、差旅费269.90万元、维修(护)费119.92万元、培训费79.34万元、公务接待5万元、工会经费687.19万元、福利费14万元、车辆运行与维护费949.75万元、电梯运行维护31.20万元,其他商品和服务支出1133.92万元。较2020年预算数增加114.53万元,同比增加2.91%。增加的主要原因为上年结转经费。

(二)政府采购情况说明。

2021年政府采购预算总额 1340万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2021年年初,本单位国有资产价值为36393.95万元,其中房屋价值21332.35万元,车辆价值15061.60万元

(四)预算绩效情况说明。

2021年,本单位涉及预算绩效评价项目74个,涉及资金19510.44万元。其中部门整体支出绩效评价6个、项目支出74个。

2021年预算绩效目标表:

202年公安局(机关)项目绩效目标及评分表

2021年拉萨市公安局交警支队项目绩效及评分表

2021年拉萨市公安局刑警支队绩效目标及评分表

2021年拉萨市公安局特警支队绩效目标及评分表

2021年度拉萨市公安局监所管理支队绩效目标及评分表

2021年度拉萨市公安局国保支队绩效目标及评分表

(五)精准扶贫资金情况说明。

2021年,拉萨市公安局精准扶贫资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。

四、公安:反映公安事务及管理支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。


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