目  录

第一部分  拉萨市公安局监所管理支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市公安局监所管理支队2026年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市公安局监所管理支队2025年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

二、2026年部门收入总表的说明

三、2026年部门支出总表的说明

四、2026年财政拨款收支总表的说明

五、2026年一般公共预算支出表的说明

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2026年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市公安局监所管理支队概况

一、主要职能

拉萨市公安局监所管理支队隶属拉萨市公安局，为正科级。主要职能为：组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所等场所及被监管人员的管理、教育、挽救、改造等工作。掌握全市公安机关监管场所羁押情况、检查、指导监管场所安全防范工作。统筹全市留置看护工作，负责市监察机关留置场所的看护勤务。管理市看守所、市拘留所。

二、部门预算单位构成

拉萨市公安局监所管理支队于2025年8月份完成公安机构改革，设监所管理支队（十三支队，留置看护支队），为正科级建制，内设支队办公室。拉萨市看守所、拉萨市拘留所为正科级建制。同时，拉萨市公安局监所管理支队于2025年12月31日完成党支部换届选举，下设离退休党支部。

第二部分 拉萨市公安局监所管理支队2026年度预算明细表

拉萨市公安局监所管理支队2026年度预算明细表

第三部分 拉萨市公安局监所管理支队2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算 4110.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2026年部门收入总表的说明

收入预算4110.68万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入4110.68万元，占 100%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算4110.68万元，其中：基本支出3275.31万元，占79.68 %；项目支出835.37万元，占20.32 %；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算4110.68万元。收入为一般公共预算拨款资金，包括：一般公共预算当年拨款收入4110.68万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出3299.09万元、社会保障和就业支出416.50万元、卫生健康支出  176.60万元、住房保障支出218.49万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款4110.68万元,比2025年执行数增加291.64 万元，主要原因：新增监管场所医疗卫生建设经费、增加辅警人员40人、增加购置车辆经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出3299.09 万元，占 80.26 %；社会保障和就业支出 416.50  万元，占10.13 %；卫生健康支出176.60万元，占4.3 %;住房保障支出218.49 万元，占5.32 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为 2463.72万元，比2025年执行数增加89.21万元，提高3.76 %。主要是增加一次休假探亲路费等人员经费调增。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为 835.37万元，比2025年执行数增加213.52万元，提高34.34 %。主要是新增监管场所医疗卫生建设经费、增加辅警人员40人、增加购置车辆经费等。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出 3275.31 万元，其中：人员经费3098.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资330.89万元、津贴补贴1366.71万元、奖金123.11万元）、机关事业单位养老保险缴费291.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费140.19万元、公务员医疗补助36.41万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.82万元、其他工资福利支出360.71万元、职业年金缴费125.00万元、住房公积金218.49万元、对个人和家庭的补助104.22万元（生活补助0.19万元、医疗费补助24.60万元、其他对个人和家庭的补助79.43万元）。

公用经费176.45万元，主要包括：商品和服务支出办公费42.96万元、手续费0.10万元、电费5万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出89.94万元、工会经费33.95万元。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为 68.48 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费68.48万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加58.98万元，增长620.84 %，主要原因是2026年增加看护留置业务大队，公务用车需求增大；及2026计划采购1辆运兵车。

八、2026年政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门机关运行经费财政拨款预算176.45 万元，比2025年预算减少  9.98 万元，降低5.35 %。主要是2026年人员减少，导致公用经费减少及食堂补助经费减少 。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额288万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算288万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13 个，资金 835.37  万元，其中：中央转移支付资金 657.85  万元，地方资金 177.52 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我部门无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。